2017年鼓楼区鼓西街道办事处部门决算说明

    三、部门主要工作总结

　　2017年，鼓西街道认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神及省、市、区关于加快科学发展、跨越发展等一系列工作部署，坚定目标不动摇，进一步发挥自身优势，把握发展机遇，狠抓工作落实，较好完成以下各项工作：

　　（一）抓项目，保持经济常态发展。一是盘活辖区楼宇资源，做好企业项目对接，协助宏扬新城、金皇大厦、东方百货等楼宇做好招商工作，并利用“5.18”、“6？18”、“9？8”等招商平台，加大引资力度，在经济发展新常态和产业转型升级中抢机遇、促发展。二是树立高度服务意识，加大企业帮扶力度，不断完善领导干部联系服务机制，建立每月企业走访机制，积极为企业帮扶解困，提高服务能力。

　　（二）抓环境，提升环境综合水平。一是全力做好西峰小学、省专利局南侧、市皮肤病院东侧旧改项目征收，继续实施环境综合整治工作，进一步改善辖区城市面貌。二是持续抓好数字化城市管理工作，保持打击“两违”的高压态势，深入开展爱国卫生运动，不断提升辖区空气质量，继续推广实施小区长效管理，营造宜居环境。三是进一步统一思想，深化认识，落实倒逼推动，全力以赴抓好“创文明城市”的各项任务，深化居民素质教育，不断提升城区文明指数。

　　（三）抓民生，促进社会安定稳定。一是深化人口和计划生育服务，接续深入开展婚育新风进万家活动，推进计划生育工作在政策、机制、服务上取得新突破，提高计生优质服务水平。二是继续深化“平安鼓西”建设，认真落实社会治安综合治理措施，完善社会治安防控体系建设，健全完善信访、禁毒、社区矫正等工作机制，维护社会安定稳定。三是抓好安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”责任制，加强对安全生产日常监督管理，深入开展重点场所、重点部位的清查、整治行动，及时消除各类事故隐患。四是进一步健全社会保障体系，落实低保和临时救助各项机制，做好就业创业服务工作，着力解决困难家庭子女就学、大病救助、低保户生活困难问题。五是深化开展“一居一品牌”创建活动，以“一老一少一普”服务平台为基础，以满足群众需求为根本，立足社区自身实际，做好群众文化、居家养老、青少年教育等服务工作，实现社区便民服务数字化、信息化，进一步提升社区服务水平。

　　（四）抓党建，提升党的执政能力。一是坚决贯彻落实全面从严治党的“八项要求”，进一步深化服务型基层党组织建设，强化社区和非公企业党组织班子，拓展“135”社区党建工作，培养党组织“领头人”，严把党员发展关，不断提高区域化党建工作水平。二是加大力弘扬“马上就办”精神，加强对党员干部职工理想信念和纪律教育，深入开展政风行风评议和效能建设，严格考勤奖惩制度，切实提高工作人员的大局意识、责任意识，切实转变机关作风。及时实行党务、政务、社务公开，广开言路，虚心接受广大群众监督，建设廉洁高效、风清气正的政务环境。三是继续深入贯彻落实中央八项规定，层层落实党风廉政建设责任制，坚持教育、制度、监督并重，加大违法违纪案件的查处力度，强化对权力运行的监督，坚决纠正损害群众利益的不正之风，努力以反腐倡廉的工作实绩取信于民。四是扎实开展“两学一做”学习教育，利用党工委中心组学习会和每月党员例会，组织街居党员干部学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，邀请党校教授作专题辅导报告，组织党员干部参观长乐革命史馆，收看反腐倡廉片，增强党员干部服务意识、廉洁自律意识、宗旨意识。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年鼓西街道年初结转和结余89.77万元，本年收入4111.16万元，本年支出4111.16万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余89.77万元。

　　（一）2017年本年收入4111.16万元。比2016年决算数减少2499.38万元，下降37.81%，具体情况如下：

　　1、财政拨款收入4111.16万元，其中政府性基金148.33万元。

　　2、事业收入0.00万元。

　　3、经营收入0.00万元。

　　4、上级补助收入0.00万元。

　　5、附属单位上缴收入0.00万元。

　　6、其他收入0.00万元。

　　（二）2017年本年支出4111.16万元，比2016年决算数减少2499.38万元，下降37.81%，具体情况如下：

　　1、基本支出514.15万元，其中人员支出426.41万元，公用支出87.74万元。

　　2、项目支出3597.01万元。

　　3、上缴上级支出0.00万元。

　　4、经营支出0.00万元

　　5、对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出3962.33万元，比上年决算数减少2598.17万元，下降39.61%，具体情况如下（按项级科目统计）：

　　（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）221.77万元。较2016年决算数增加10.22万元，增长4.83%，主要原因是人员增加。

　　（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2509.19万元。较2016年决算数增加372.19万元，增加17.41%，主要原因是人员的增加等。

　　（三）2010650财政事务事业运行38.52万元。较2016年决算数增加18.64万元，增加93.76%，主要原因是财政所人员经费的增加。

　　（四）2040204治安管理支出72.24万元。较2016年决算数增加7.52万元，增长11.61%，主要原因是群防群治等方面的支出的增加。

　　（五）2040211禁毒管理支出0.65万元。较2016年决算数减少0.85万元，下降56.67%，主要原因是此类开支款项调整。

　　（六）2080208基层政权和社区建设支出802.38万元。较2016年决算数增加320.37万元，增加66.47%，主要原因是社区工作站人员工资增加、政府增加对社区的补助。

　　（七）2100717计划生育服务支出69.87万元。较2016年决算数减少21.12万元，下降23.22%，主要原因是节约开支。

　　（八）2120104城管执法支出183.19万元。较2016年决算数增加73.51万元，增长67.02%，主要原因是新增城管临聘人员，城市管理工作更加精细化。

　　（九）2120501城乡社区环境卫生支出11.17万元。较2016年决算数增加1.71万元，增长18.07%，主要原因是人员经费的开支增加。

　　（十）2013699其他共产党事务支出3万元。较2016年决算数增加1万元，增长50%，主要原因是政府增加对社区党建的补助。

　　（十一）2100799其他计划生育事务支出0.26万元，较2016年决算数减少2.19 万元，下降89.39%，主要原因是节约开支。

　　（十二）2070109群众文化支出14万元，较2016年决算数增加14万元，增长100%，主要原因是2017年新增项目。

　　（十三）2150805中小企业发展专项22.10万元，较2016年决算数增加22.10万元，增加100%，主要原因是政府增加对企业的补助。

　　（十四）2040103消防：支出14万元，较2016年决算数增加100%，主要原因是2017年新增的项目。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年政府性基金支出148.83万元，比上年决算数增加144.84万元，增长3630.07%，具体情况如下（按项级科目统计）：

　　（一）2120801征地和拆迁补偿支出145.83万元，较2016年决算数增加141.84万元，增加3554.88%，主要原因是百日攻坚项目开支。

　　（二）2296010用于文化事业的彩票公益金支出3万元，较2016年决算数增加3万元，增加100%，主要原因是2017年新增项目，政府增加对社区的补助。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出514.15万元，其中：

　　（一）人员经费426.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费87.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出6.52万元，同比下降39.23%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。与2016年相比，因公出国（境）经费支出持平。主要原因是落实国家政策，节约三公经费。

　　（二）公务用车购置及运行费6.52万元，其中：公务用车购置0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.52万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆（含城管执法车），与2016年相比，公务用车运行费减少4.21万元，主要原因是公务车相关费用的减少。

　　（三）公务接待费0.00万元。与2016年相比，公务接待持平。主要原因是节约三公经费，无接待活动。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年机关运行经费支出87.74万元，比上年决算数增长180.31%，主要是公用经费的增加。

　　（二）政府采购情况：

　　本单位2017年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆； 单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　本单位无应开展绩效自评的2017年财政支出项目。　

    十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。