2017年度东街街道办事处部门决算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

按照《关于批复鼓楼区东街街道办事处2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处部门的主要职责是：

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区东街街道办事处部门包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

（一）加强组织建设，党建水平更加科学

1.打造全市城市基层党建示范点。东街街道首创“355”城市基层党建工作模式，即：以街道“大工委”、“社区大党委”、网格党支部的三级架构，实现组织引领；以“建设标准化、人才职业化、工作项目化、机制区域化、管理信息化”的五化理念，实现结构嵌入；以民主协商议事“主阵地”、党员骨干培训“大课堂”、社情民意研判“连接点”、党建资源整合“枢纽站”、党建项目研发“孵化器” 五大平台，实现功能覆盖，打造出“社区网格党旗红”、“党员代理服务制”、“民情日记”、“兼职委员制”、“在职党员认领微心愿”、“林丹党代表工作室”等党建品牌，实现以城市基层党建引领社区治理和服务创新的新路径，有力提高了城市基层党建水平，得到中央政治局委员、中央党建工作领导小组副组长张春贤等领导的高度肯定（详见2月27日《福建日报》A1版面《张春贤在附件调研时强调深入推动六中全会精神落细落实》），其典型经验在7月13-14日被福建日报、福州日报全文刊发推介。

2、全市首创街道党建服务中心。推进基层党建阵地建设标准化，按照集约化思路，全身首创城市基层党建综合体，集党建讲习所（街道党校）、非公党建指导中心、党代表工作室（民情服务中心）、党员先锋岗等特色功能于一体，为基层党建提供载体保障。《福州晚报》7月2日A4版面《榕首个街道党建服务中心启用——东街街道打造城市基层党建综合体》。

3、打造全市非公党建示范点。开展“党员诚信店”、“党员先锋岗”、“非公党建示范点”等活动，实现基层党建“两个覆盖”。福州明视眼镜公司被列为区非公党建示范点，荣获福州市先进基层党组织和“和谐企业”等荣誉称号，其“晨会学习制”有效解决支部党员工学矛盾，得到中央文明委考察组高度认可。东街街道荣获福州市“两学一做”学习教育现场知识测试组织工作三等奖。

4、让“党建+”更“红火”。以“党建+”为龙头，引进广东广爱等社会组织，建立“社区党组织与社会组织资源共享、社区书记与社会组织负责人结对共帮、社区党建活动与社会组织活动同时开展”的“三共同”机制，打造“党员义工服务、社会组织社工、智慧东街”的三大服务平台，形成“群众看得见、服务看得见、效果看得见”的长效机制。

（二）加强项目带动，经济发展更加稳健

1.攻坚克难，项目建设高效优质。街道攻坚2017全年计划投资16.15亿元，1-12月累计完成投资39.64亿元，投资完成率达到244.5%，《攻坚2017》开工任务数3项，竣工任务数7项，均已百分百完成任务。福州市花巷教堂、蓓蕾幼儿园以及聚春园二期改扩建项目在4月底前提前竣工。

2.招商服务，打造环境和谐宜商。2017年全年，东街辖区新增企业1038家，总注册资金171.36亿元，其中注册资金100万以上987家，注册资金1000万以上587家；对接面积6.8万平方米，实现项目对接率100%，税收入盘率100%。招商2017专项行动中，东街全年完成核定在库项目87项，如福建天乐文化传播有限公司项目、福州市配电售电有限责任公司项目等，合计135.09亿元。线索转落地（已落地）项目59项，如福建省石油化学工业项目、福建省建筑材料设备有限责任公司项目等，共106.22亿元，招商工作稳步推进。

3.夯实基础，各项指标平稳发展。1-12月，11项经济指标已完成8项, 分别是地方财政收入、规模以上工业产值、消费品零售总额、城镇以上固定资产投资、实际利用外资、出口总额、营利性服务业营业收入、建筑业产值等指标，特别是城镇以上固定资产投资等指标居全区前列。

4.抓实2017年“为民办实事”。重点工程凤鸣公寓配电房上移改造完成，是全区第一个完成配电房改造任务的街道；住宅小区自来水一户一表改造，七月份已完成安装任务数255户，完成率85%，列全区第一名；旧住宅小区电梯加装工程任务数为4部，现已有10部电梯申请安装，超额完成年度任务；东街街道大根路1号小区，现已于3月报送并通过区住房局现场核实，提前完成年度扩面计划；东街“社区微治理”平台，3月已投入使用；秀冶里河沿背街巷3月已改造；冠城首玺小区、城守前小区、省少儿图书馆、大洋百货绿化工程已提升。

（三）加强城市建设，配套功能更加完善

1、推进环境综合整治。以“注重宜居、提升品质”为目标，高标准实施环境综合整治，打造了军门、竹林境两个完整社区，成为省市社区景观改造样板工程。开展环卫市场化工作，打造“市容环卫严管示范街”，上半年环卫工作在全区排名第一。积极落实“公厕长”制实施方案，整改7座问题公厕，营造“优雅、干爽、洁净、舒畅”的如厕环境。保持“全面排查、露头就拆”的高压态势，深入推进 “两违”治理，工作得到了住建部副部长黄艳及全国城市规划工作会代表们一致肯定，东街街道于2017年2月被评为全省“无违建”街道创建工作示范点。街道大力淘汰“黄标”车， 提升空气质量。完成2017年“为民办实事”重点工程凤鸣公寓配电房上移改造，庆城市场提升改造工作扎实推进。

2、打造城市管理品牌。抓好数字化城市管理工作，总结津泰路沿街店面摇铃收集垃圾经验做法，在五一路、五四路、津泰路、八一七路等主次干道加强对“门前三包”制度落实监督，发放小区卫生保洁宣传单2万多份，组织爱卫专项活动68次，清理卫生死角及杂物65吨，清理蚊虫孳生地1300处。建立环境卫生日常巡查考核常态化制度，通过“情系百姓、聚力东街”微信群对相关问题进行实时通报。推进城市环卫工作市场化，通过引入人民调解机制，搭建物业管理诉求主体沟通平台。每月市容、环卫考评成绩均居全区前列。

3、持续深化文明建设。坚持以人为本，深入开展公民道德教育，发挥道德讲堂典型示范辐射作用，努力提高市民群众的文明卫生意识。开展“身边好人评选”、“美德少年评选”、“清洁家园行动”等主题实践活动，传承弘扬中华传统美德。做好未成年人关爱帮扶工作，加强社区外来务工人员文明礼仪知识普及；打造全市文明示范街巷。在织缎巷打造文明创建宜居示范巷，提升辖区文明创建浓厚氛围；在三牧坊打造了一条模范好人长廊，在南营巷设立了“十二孝”墙，传播中华民族传统美德；在七转弯巷设社会主义核心价值观长廊，推动社会主义核心价值观落地生根，东街先后评为鼓楼区精神文明建设信息先进单位，获得鼓楼区最美志愿服务社区、最佳志愿服务项目、最美志愿者等4项志愿服务先进典型荣誉。

（四）加强民生保障，社会建设更加和谐

1、更加注重民生保障。改造提升军门社区居家养老照料中心，成为全省首个标准化示范点。积极完善社会救助体系，落实低保和临时救助各项机制。高度关注残疾人、老年人、妇女儿童等社会群体，2017年1-12月参加免费孕前检查的共有112对，完成区任务数的88.19%，已完成2017年任务指标。军门社区荣获“全国妇联系统先进集体”等荣誉称号，军门社区林丹书记荣获“福州市关心下一代工作先进工作者”。精准识别贫困对象，提高扶贫工作的针对性和实效性。截止12月，街道共录入250条岗位信息。推进就业再就业工作。至今已办理“就业失业证”94本；组织参加区、街、社区举办的4场“春风送岗，就业促和谐”的现场招聘会活动。共17家企业参加，提供75个工种、382个岗位供求职者选择。现场达成就业意向52人。4个社区先后获得“充分就业社区”先进单位称号，其中军门社区被评为“国家级充分就业组织”。

2、拓展社区服务范畴。东街街道围绕习近平总书记“三个如何”的指示要求，牢固树立便民惠民服务意识，将原有的军门社区居家养老服务中心进行改造提升，打造成我省居家养老示范点。该项目采用“公建民营”模式，总投资200多万元，设有1-3层楼，拥有照料床位20张，为老人提供助浴、助行和助急等服务。按照“办公场所最小化、服务场所最大化”要求，4个社区办公服务用房面积在全区率先达到500平方米以上，其中军门社区面积在3500平方米以上。每个社区设置“一门式”服务窗口，建立社区信息化平台，其中军门社区、大根社区成为福建省首批五星级智慧社区。在全区率先实行社区错时工作制和无假日社区，保障社区居民在“八小时之外”享受到方便快捷的社区服务。军门社区成立福州市首个公办阳光朵朵托管中心，竹林境等社区借助福州金太阳等社会养老服务组织，优化居家养老站点服务。竹林境社区被省老干局评为福建省服务老干部工作示范点。军门社区、竹林镜社区被评为“鼓楼区社区服务规范化精品社区”，大根社区被评为“鼓楼区社区服务规范化示范社区”。

3、提升社会治理水平。深化网格化服务管理，进一步畅通社情民意渠道，及时解决群众诉求，不断提高基层服务管理水平。共排查化解各类矛盾纠纷221起，涉及人数492人，调处221起，调处成功221起，调处成功率100%。举办法制讲座10场，开展大型主题宣传活动13次，发放法律手册1500余册，传单3000余张，增强了辖区居民的法律观念。积极开展“平安三率”宣传工作，切实维护辖区安定稳定，提升群众幸福感。

（五）加强平台建设，文体事业更加繁荣

一是打造文化阵地。加强街道综合文化站建设，文化站面积1000㎡，配投影仪、DVD等电子设备，打造娱乐、学习多媒体课堂；配有12台电脑，建设了未成年人公益网站，引导辖区未成年人健康上网；添置了乒乓球桌、健身器材等设施。利用社区“一老一少一普”场所，因地制宜，灵活多样地设置图书阅览、棋牌、乒乓球、书画、健身功能，满足居民多元化、个性化的需要。军门社区开辟了街心公园、口袋公园，营造宜居街坊文化；旗汛口社区把省少儿图书馆的流通点、数字分馆建在文化服务普及站，大根社区建有中庚广场、秀冶里沿河文化科普宣传长廊，竹林境社区组织开展“典藏与国粹”、“书墨飘香传经典”、“书香广场大家诵”等读书活动，倡导全民读书的良好风尚。二是繁荣群众文体活动。以群众需求设计活动菜单，培育本土文化，以“我们的节日”为载体，组织辖区春韵合唱团、松鹤舞蹈队、腰鼓队，开展群众自娱自乐的戏曲、歌舞展演活动。旗讯口社区开展“好家风、好家训”征集，军门社区开展寻找“最美身边人”等活动，继承和弘扬优秀传统文化，竹林境社区深入挖掘辖区历史文化资源，将孝义巷的故事编成舞台剧“孝义巷传说”，推动社会主义核心价值观落地生根，将东街文化元素发扬光大，打造一个留得住乡愁的地方。三是推进科普工作。做好街道科普中国e站建设，开展“科普周”、“科普日”宣传活动，依托街居市民文明学校，通过举办培训班、科普竞赛、观看电教片等形式，加强宣传和引导，营造全民共同参与的良好氛围。

四、2017年决算收支总体情况

2017年东街街道部门年初结转和结余21.42万元，本年收入2079.2万元，本年支出2079.2万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余21.42万元。

（一）2017年收入2079.2万元，比2016年决算数增加17.9万元，增长0.87％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2075.82万元，其中政府性基金3.37万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出2079.2万元，比2016年决算数增加17.9万元，增长0.87％，具体情况如下：

1.基本支出567.03万元。其中，人员支出507.26万元，公用支出59.77万元。

2.项目支出1512.16万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2075.82万元，比上年决算数增加14.52万元，增长0.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务及行政运行（2010301）：169.86万元，较上年决算减少1.5万元，下降0.88%。主要原因是厉行节约，减少办公支出。

（二）一般公共服务事业运行（2010350）：979.45万元，较上年决算数增加182.57万元，增长22.91%。主要原因是人员增长及办公室搬迁装修。

（三）其他政府办公厅支出（2010399）：9万元，较上年决算数减少46.08万元，下降83.66%。主要原因是2017年取消租赁税代征，工作经费减少。

（四）财政事务事业运行（2010650）：78.3万元，较上年决算数增加26.89万元，增长52.30%。主要原因是人员支出增长。

（五）护税协税（2010708）：0.66万元，较上年决算数减少3.52万元，下降84.21%。主要原因是2017年减少临聘人员开支。

（六）其他一般公共服务支出（2019999）：3.49万元，较上年决算数减少27.79万元，减少88.84%。主要原因是2017年绩效考评奖未发放

（七）群众文化（2070109）：14万元，较上年决算数增加14万元。主要原因是增加2017年元宵灯会及街景布置经费支出。

（八）其他文化支出（2070199）：2.46万元，较上年决算数增加0.37万元，增长17.70%。主要原因是资产购置。

（九）基层政权和社区建设（2080208）：560.55万元，较上年决算数减少120.75万元，减少17.70%。主要原因是2016年有社区拆迁款回拨，2017年无此项支出。

（十）其他人口与计划生育事务支出（2100799）：49.25万元，较上年决算数增加2.66万元，增长5.71%。主要原因是人员支出增长。

（十一）城管执法（2120104）：194.89万元，较上年决算数增加28.52万元，增加17.14%。主要原因是人员增加。

（十二）中小企业发展专项（2150805）：13.91万元，较上年决算数增加13.91万元。主要原因是由上级下拨专款用于中小企业发展专项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出3.37万元，比上年决算数增加3.37万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）：3.37万元，较上年决算数增加3.37万元。主要原因是民生项目市场改造支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出567.03万元，其中：

（一）人员经费507.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.06万元，较上年减少3.74，同比下降98.42%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。与上年相比, 因公出国（境）经费支出增长0 %，主要是:厉行节约、严控开支。

（二）公务用车购置及运行费0.06万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%、98.42%，主要是: 厉行节约，压缩公务用车开支。

 （三）公务接待费0万元。与上年相比, 公务接待费支出增长0%，主要是:严格执行八项规定、严控开支，实行零接待。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出17.43万元，比上年决算数增加4.83万元，增长38.33%，主要是2017年增加车辆补贴支出。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

    2017年已完成绩效自评的财政支出项目1个，项目绩效自评报告详见附件11。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表：

1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

11、2017年度项目绩效自评报告