关于2018年鼓楼区本级预算调整方案的报告

由于预算执行过程中，我区一般公共预算收入受到各项无法预见的减税降费政策及重点税源企业减收等客观因素影响，与年初收入预算差距较大；同时，因新增地方政府债券资金、调入预算稳定调节基金等，需对区本级预算进行调整，现将方案报告如下：

一、全区收入预计完成情况

全区一般公共预算总收入预计全年完成57.8亿元，为年初预算70.93亿元的81.49%，短收13.13亿元，其中：地方一般公共预算收入预计全年完成35亿元，为年初预算44.29亿元的79%，短收9.29亿元；上划中央收入预计完成22.8亿元，短收3.84亿元。预计财力缺口8.46亿元。

区本级一般公共预算总收入预计全年完成50亿元，为年初预算62.23亿元的80.35%，短收12.23亿元，其中：地方一般公共预算收入预计全年完成29.5亿元，为年初预算38.57亿元的76.48%，短收9.07亿元；上划中央收入预计完成20.5亿元，短收3.16亿元。预计财力缺口8.46亿元。

二、预算调整方案

    （一）一般公共预算调整

2018区本级地方一般公共预算收入预计完成29.5亿元，短收9.07亿元，扣减上解省市项目，实际财力缺口8.46亿元，根据项目实际支出情况，拟做出如下调整安排：

1、调减部分单位项目支出安排，教育支出年初安排10.61亿元，拟调减0.96亿元。

2、拟动用预算稳定调节基金6.4亿元，其中：用于弥补财力缺口3.5亿元，用于区街体制结算、街镇日常开支、弥补区属机关事业单位养老保险缺口资金等共计2.9亿元

3、拟调入政府性基金4亿元，用于弥补财力缺口。

4、分配区本级使用的债券收入0.69亿元。

   （二）收支预算调整

本次预算调整后，全区地方一般公共预算收入预算为35亿元，财力调整为32.52亿元，一般公共预算支出计划相应调整为32.52亿元。

区本级地方一般公共预算收入预算为29.5亿元，一般公共预算支出计划相应调整为32.26亿元。

附件：关于2018年鼓楼区本级预算调整方案附表