2018年度鼓楼区政协部门预算说明

　　目录

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务

　　四、预算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表

　　2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　鼓楼区政协部门的主要职责是：

　　（一）政治协商

　　（二）民主监督

　　（三）参政议政

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，鼓楼区政协部门包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，鼓楼区政协部门主要任务是：在区委的领导下，区政协全面贯彻落实中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中共鼓楼区委的坚强领导下，紧扣区委中心任务，围绕“四晒四比”竞赛活动，坚持团结和民主两大主题，以协商民主为工作主线，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，马上就办，真抓实干，为全力推进新时代首善之区、幸福之城建设作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）广泛凝聚各方共识，筑牢思想政治基础。

　　（二）深化协商民主实践，奋力助推改革发展。

　　（三）加强改进民主监督，助力决策部署落实。

　　（四）增进团结联谊工作，汇聚跨越赶超合力。

　　（五）持续加强自身建设，着力提升履职水平。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,鼓楼区政协部门收入预算为804.24万元，比上年增加160.9万元，主要原因是异地培训经费及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款781.74万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金22.5万元。相应安排支出预算804.24万元，比上年增加160.9万元，其中：人员支出269.2万元，对个人和家庭补助支出52.23万元，公用支出105.6万元，项目支出377.21万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出781.74万元，比上年增加142.4万元，主要原因是异地培训经费及人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2010201 行政运行（政协事务）375.78万元。主要用于鼓楼区政协人员经费、公用等行政运行支出。

　　（二）2010204 政协会议117万元。主要用于九届二次会议等支出。

　　（三）2010205 委员视察60万元。主要用于委员视察、专委会调研等支出。

　　（四）2010206 参政议政（政协事务）1.5万元。主要用于常委会等支出。

　　（五）2010250 事业运行（政协事务）51.25万元。主要用于鼓楼区政协委员服务中心人员经费、公用等事业运行支出。

　　（六）2010299 其他政协事务支出176.21万元。主要用于委员交通/通讯补贴费、文史资料/诗书画室经费、征订报刊、全国28城区和15城区横向联系会、各界人士迎新年座谈及慰问费、暑期读书班/委员培训经费、政协委员表彰会、全国各地政协来区考察、驻区省市政协委员活动经费、半年区情通报会经费、街镇联组活动经费、异地培训经费等支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出427.03万元，其中：

　　（一）人员经费313.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费113.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排2万元。主要用于公务出访考察及开展友城交流等活动。与上年相比支出下降80 %，主要原因是:厉行节约。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排5万元。主要用于全国各地政协来区考察等方面的接待活动。与上年相比支出增长66.67%，主要原因是:全国各地政协来区考察人员及批次增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排22.8万元，其中：公车运行费22.8万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年鼓楼区政协部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出99.6万元，比2017年增加13.8万元，主要原因是公用经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年鼓楼区政协部门政府采购预算总额62.08万元，其中：政府购买服务项目采购预算额16.7万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年底，鼓楼区政协部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年鼓楼区政协部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金25万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表

　　3-2 2018年度收入预算总表

　　3-3 2018年度支出预算总表

　　3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录