目录
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、附表
2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
园林局部门的主要职责是：认真贯彻国家有关园林绿化方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》等城市园林绿化法规，并负责检查落实；制定我区年度绿化工作计划，认真组织区政府部署的年度园林绿化建设和管理工作；负责区属公园、街心环岛、街头绿地景点建设和管理；承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，2018部门包括4个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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鼓楼区园林局本级
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参照公务员管理事业单位
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8
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8
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鼓楼区园林管理所
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全额拨款事业单位
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5
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8
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福州市鼓楼区乌山历史风貌区管理处
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全额拨款事业单位
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10
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11
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福州市金牛山公园管理处
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差额拨款事业单位
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3
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3
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福州市温泉公园管理处
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差额拨款事业单位
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11
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8
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三、部门主要工作任务
2018年，园林局部门主要任务是：在区委区政府的领导下，以“全民动员、绿化福州”为目标，推进我区园林绿化建设各项工作开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）积极推进重点工程项目进展：继续推进于山北坡改造项目建设、乌山历史风貌区二期保护建设项目、温泉公园改造提升工程、积极落实城市慢行道建设工作任务、抓好创建国家森林城市各项工作。
（二）继续实施城区“四绿工程”建设。结合全民义务植树活动，实施绿化造林及景观改造，积极推动立体绿化建设，做好区管道路绿地补植和绿化美化工作。
（三）积极推进公共绿地及区属公园的社会化养护工作。
（四）做好古树名木保护工作。
（五）做好“国家文明城市”“国家园林城市”复查迎检工作。
（六）加强道路绿化养管与园林绿化执法工作。
（七）森林防火和安全生产工作常抓不懈。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年园林部门收入预算为6913.71万元，比上年减少290.26万元，其中：一般公共预算拨款4021.63万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款30万元,其他收入29.38万元,单位结余结转资金2477.70万元。相应安排支出预算6913.71万元，比上年减少290.26万元，其中：人员支出360.01万元，对个人和家庭补助支出105.05万元，公用支出60万元，项目支出6388.65万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出4376.63万元，比上年减少2232.18万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2120106（工程建设管理）1740万元。主要用于金牛山森林步道管理经费支出
（二）2120501（城乡社区环境卫生）2636.63万元。主要用于各单位日常工作专项，景区养护，“全民动员”、绿化福州”四绿建设等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出525.06万元，其中：
（一）人员经费465.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费 2018年预算未安排因公出国（境）经费。 （二）公务接待费 2018年预算未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费 2018年预算安排28万元，其中：公车运行费28万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是:2017年未纳入公车改革的业务用车费用列支渠道为其他车辆支出。2018年根据要求，业务用车运行费用的列支渠道列入公务车辆运行费用。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年园林部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16万元。
（二）政府采购情况
2018年园林部门政府采购预算总额567万元.
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，园林部门本级及所属的预算单位共有车辆11辆，均为业务用车。
（四）绩效目标设置情况
2018年园林部门共设置绩效目标2个，分别为社区修剪经费及社会化养护专项经费。其涉及财政拨款资金230.07万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表：3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表
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