2019年度温泉街道办事处部门预算说明

　　目 录

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门主要工作任务

　　四、预算收支总体情况 

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　九、其他重要事项说明 

　　十、名词解释 

　　十一、附表

　　2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《中共福州市鼓楼区委福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委〔2002〕46号）街道办事处的主要工作职责是：

　　（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

　　（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

　　（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

　　（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

　　（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

　　（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

　　（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

　　（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

　　（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

　　（十）承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，温泉街道办事处包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，街道办事处主要任务是：以党的十九大精神为统领，着力发扬“转、拼、抢、争”精神，努力践行一线工作法，围绕加快建设宜居宜业的首善之区、幸福之城目标，重点抓好以下工作：

　　1.突出党建引领。深化街居两级城市基层党建联席会作用，进一步发挥“红色广场”和“楼宇驿站”服务功能。定期举办“红色论坛”，以党建引领推动企业发展。以艺博园为中心，打造环温泉公园旅游、文化商务交流为一体的群团交流圈。

　　2、聚力招商引资。深入走访辖区企业，尤其关注有成长潜力的民营企业，深入挖掘企业的投资项目，引导企业裂变新公司或者进行项目备案。加强业务能力的提高，提高项目的落地率。定期关注企业落地后实际运营情况及营收规模，适时引导企业纳统和正规纳税。

　　3、完成经济指标。深入挖掘企业资料库的潜力，按行业进行细分，充分挖掘辖区内企业资源。在建筑业、批发业、营利性服务业等三个小指标方面要加强走访企业力度，确保将数据的稳定性，并做好各专业的企业新增入盘工作。

　　4、楼宇经济升级。进一步对辖区楼宇情况进行深度梳理，为统计、招商、抓促开竣工等工作提供基础数据。深入践行“一楼十员”综合服务，提升服务的精细度。进一步推动“百栋重点楼宇”提升工作，分类施策，进一步盘活辖区楼宇资源。

　　5、抓好综合整治：积极协调京华大厦、华林楼、温泉澡堂、东宏新村A和B座、东湖新村10号楼共6幢楼体立面进行景观整治施工过程中存在问题，确保工程质量满足设计要求并如期完成。做好温泉街道卫生服务中心、养老照料中心装修改造工程建设收尾工作。及时跟进地铁4号线塔头站项目进展，确保征收工作按序时进行。对东大商场裙楼地块与自来水公司营业厅地块进行前期摸底。

　　6、做好老旧小区：全年完成自来水一户一表改造300户。长效管理小区化粪池清掏。对所有准长效小区进行全面扩面入户宣传，寻求专业物业公司交接后续工作。继续做好辖区国有企业职工家属区“三供一业”实施分离移交工作。做好老旧电梯加装和改造的相关工作。继续强化业主委员会建设。

　　7、提升市容环境：持续加强精细化路段与背街小巷市容市貌整治，实行24小时巡查机制，加大夜间大排档管控，探索实行网格化管理模式，加大执法力度。

　　8、加大救济保障：做好2018年公共租赁住房受理、初审工作及人口抽样调查工作。完成居家养老照料中心的场所建设及运营方招标工作，力争明年初开始试运营继续做好各项惠民资金的审批、发放、复核工作。协助温泉经合社在2019年底前按既定的时限完成改制工作。

　　9、加强计生管理：加强信息管理，做好性别比综合治理工作，2019年务必完成查处“两非”普通案件1起，力争完成“两非”重大案件1起。持续开展好科学育儿工作，做好青少年健康发展及养老照护等“新家庭计划”试点品牌项目及医养结合项目工作。

　　10、做好劳动保障：加大城镇居民基本医疗保险的宣传，确保2019年城镇居民医保参保任务目标完成。

　　11、抓好平安建设：深入开展 “三率”活动，落实安全生产“一岗双责”责任制，全面落实网格管理工作和安全生产责任，深入开展隐患排查治理，坚决遏制各类事故，确保安全生产和社会稳定。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我街道部门收入预算为4683.66万元，比上年增加521.93万元，主要原因是增加项目支出。其中：一般公共预算拨款3776.66万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金480万元，上级补助收入427万元。相应安排支出预算4683.66万元，比上年增加521.93万元，其中：人员支出547.75万元，对个人和家庭补助支出89.65万元，公用支出93.7万元，项目支出3952.56万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出3776.66万元，比上年增加140.96万元，主要原因是增加项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行590.67万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出520.83万元。主要用于集体人员的基本支出、招商引资工作等其他政府性事务支出。

　　（三）其他财政事务支出55.67万元。主要用于财政事务方面的支出。

　　（四）其他计划生育事务支出34.91万元。主要用于人口与计划生育方面的支出。

　　（五）基层政权和社区建设2561.18万元。主要用于民政管理事务、开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

　　（六）其他城乡社区事务支出2.4万元。主要用于加强城市市容和环境卫生管理、拆除违章工作、城市管理综合行政执法等方面的支出。

　　（七）城乡社区环境卫生支出11万元。主要用于开展消杀服务的支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出731.1万元，其中：

　　（一）人员经费637.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费93.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

    2019年预算安排0万元。与上年持平。

　　（二）公务接待费

    2019年预算安排0万元。与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

    2019年预算安排10.1万元，其中：公车运行费10.1万元，公车购置费0万元。与上年持平。

    九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年温泉街道办事处（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出129.1万元，比2018年减少5.8万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

　　（二）政府采购情况

　　2019年温泉街道办事处政府采购预算总额295万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年底，温泉街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年温泉街道办事处共设置绩效目标10个，涉及财政拨款资金442.6万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表

　　附表1 2019年度收支预算总表

　　附表2 2019年度收入预算总表

　　附表3 2019年度支出预算总表

　　附表4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　附表5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　附表6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　附表7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　附表8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　附表9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　附表10 2019年度部门专项资金管理清单目录

　　附表11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　附表12 2019年度专项资金绩效目标表