2016年温泉街道办事处部门预算说明

    2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

    部门主要职责

    根据《中共福州市鼓楼区委福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要工作职责是：

    （一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

    （二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

    （三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

    （四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

    （五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

    （六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

    （七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

    （八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

    （九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

    （十）承办区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

    2016年我街道包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

    2016年，街道办事处主要任务是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和省、市、区工作部署要求，坚持以人为本，执政为民，着力保障和改善民生，让广大人民群众共享更多发展成果，提升人民群众幸福指数。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    （一）稳步推进旧屋区改造，完成东水路水文总站周边旧屋区改造征迁，启动市服务公司周边旧屋区改造征迁、一附小校园扩建征迁工作，做好过洋垱旧屋区、程厝里旧屋区改造项目的前期工作。

    （二）继续开展环境综合整治。实施温泉公园二期、东宏新村、名师汇、八方大厦外立面提升改造，计划完成市按摩医院巷、河东路、琼河支路3条小街巷改造提升。

    （三）全面实施老旧小区整治及长效管理。今年拟对温泉宾馆宿舍、福寿巷13号、馨泉公寓等3个老旧小区进行综合整治，增加7个老旧小区长效管理工作。在管理机制上，街道成立宜家准物业服务中心，建立社区居委会、小区业主委员会和准物业管理中心“三位一体”的协调管理机制，采取业主自管、引入市场化企业和准物业中心代管等方式推进老旧小区长效管理。持续推进自来水“一户一表”改造工作，计划完成“一户一表”改造约350户。

    （四）持续推进市容精细管理。一是进一步完善市容管理工作机制，推行重点路段定人定岗与分片机动巡查相结合、专项整治和日常管理相结合、“数字城管”与日常督查相结合等工作机制，实现长效管理。二是在五四路、名店街、温泉公园路推行“街长制”模式，鼓励社会力量参与市容环境管理，探索社会治理新途径。三是建立健全清违长效管理工作机制，力争再创1-2个“无违建”示范社区、3-5个显见性违建清“零”小区、1-2个“六达标”且有特色的两违综合治理示范点，实现主干道五一路、五四路和湖东路无显见性违建。

    （五）加强街道自身建设。经区政府同意，街道拟租用锦绣温泉一至二层（面积1600 m2）作为办公场所，今年完成调换。现有办公场所计划改造作为城管办公室、综治维稳中心和街道文化站。

    （六）提升社区服务能力。一是在全面完成500平方米以上的社区综合服务场所规范化建设的基础上，计划引进市场化主体开展面向群众的各项服务活动，不断提升服务水平。今年计划完成河东创建“精品社区”，金汤、东大、汤边创建“示范社区”，琼河、东湖、汤门创建“达标社区”的目标。

    （七）协助落实温泉卫生服务中心新址选址和建设。全面贯彻实施二孩政策，创建科学育儿工作示范街道。

    （八）深化平安建设，完善场所规范化建设，建设街道综治维稳中心，充分发挥“一个中心三支队伍”作用，切实加强宣传提高“平安三率”。

    （九）积极融入国家公共文化服务体系示范区创建，加大街道综合文化站场所建设力度，在河东路打造核心价值观主题文化长廊，依托社区文化普及站、温泉公园激情广场、街道老体协中心辅导站开展群众喜闻乐见的文化活动。

    （十）推进法治社会建设，加强专业性、行业性人民调解委员会建设，深入开展法治宣传教育，推进律师进社区，建成“一街镇一特色”的法治文化长廊。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 我街道部门收入预算为2097.51万元，其中：当年财政拨款收入1610.18万元，上年结转收入136.33万元，上级补助收入351.00万元。相应安排支出预算2097.51万元，其中：人员支出458.26万元，对个人和家庭补助支出132.78万元，公用支出318.44万元，项目支出1188.03万元。

    五、公共财政预算拨款支出情况

    2016年度公共财政预算拨款支出2097.51万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

    （一）行政运行621.31万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    （二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出618.03万元。主要用于集体人员的基本支出、招商引资工作、代征私房租赁税工作等其他政府性事务支出。

    （三）其他财政事务支出51.84万元。主要用于财政事务方面的支出。

    （四）其他计划生育事务支出86.29万元。主要用于人口与计划生育方面的支出。

    （五）基层政权和社区建设586.14万元。主要用于民政管理事务、开展居民自治、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    （六）其他城乡社区事务支出133.90万元。主要用于加强城市市容和环境卫生管理、拆除违章工作、城市管理综合行政执法等方面的支出。

    六、政府性基金支出预算情况

    2015年度政府性基金支出0万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数为8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.4万元。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）经费
    2016年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是厉行节约。
    （二）公务接待费
    2016年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

    （三）公务用车购置及运行费
    2016年预算安排8.4万元，其中：公务用车运行费8.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长27%，主要原因是:车辆定额增长至每辆4.2万元。

    附件：1.部门收支预算总表

          2.部门公共财政拨款支出预算表

          3.部门政府性基金拨款支出预算表

          4.“三公”经费财政拨款支出预算表

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