2017年鼓楼区五凤街道办事处部门预算说明

    2017年部门预算经福州市鼓楼区十七届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    2017年五凤街道的主要职责是：
    （一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    （二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    （三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。
    （四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    （五）发展街道经济，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    （六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
    （七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。
    （八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。
    （九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    （十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
    二、部门预算单位基本情况
    五凤街道包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
    鼓楼区五凤街道办事处（行政） 财政全额拨款 11 7
    鼓楼区五凤街道办事处(集体事业） 自收自支  9

    鼓楼区五凤街道办事处（财政所） 财政全额拨款 5 4
    鼓楼区五凤街道办事处（计生） 财政全额拨款 3 3
    鼓楼区五凤街道办事处（社会事务科） 财政全额拨款 12 2
    五凤街道（社会管理中心） 财政全额拨款 15 14

    三、部门主要工作任务
    2017年，五凤街道主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，五凤街道党工委、办事处全面贯彻党的十八届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建、福州工作的重要指示，紧紧围绕区委、区政府工作部署要求，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生，切实推进街道经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
    （二）组织固基，扎实开展党建工作。街道精心规划基层党建工作，深入挖掘基层党建特色，以创新方式服务基层党建，充分发挥党组织的领导核心作用，不断强化领导班子建设，在夯实社区党组织基础，提升党建科学化水平方面取得一定成效。
    （三）发展为本，狠抓经济工作。街道坚持发展为第一要务，紧紧围绕区委、区政府经济工作安排，坚持稳中求进工作总基调，积极应对下行压力和各种困难，加强研判、精准施策，认真做好区域经济发展工作，保持辖区经济平稳较快发展。
    （四）为民务实，重视民生保障。“民为邦本，本固邦宁”，为更好的落实利民、惠民政策，街道重点抓好服务居民生活、就业、出行等各项工作。
    （五）美化环境，打造文明五凤。为提升“首善之区”的文明指数，街道大力开展环境综合整治，建设社区文化事业，积极推进文明创建工作，打造文明五凤的品牌形象。
    （六）和谐社会，常抓综治维稳。社会稳定是街道工作的重中之重，围绕平安鼓楼建设，街道坚持“安全为第一要务”，常抓综合治理，维持社会和谐稳定。
    （七）提效增能，提高机关工作水平。从落实“马上就办 办就办好”方针出发，街道扎实开展廉政、效能建设，深入开展“三比一看”、“四个万家”等活动，坚决整治“为官不为”、“慵懒散拖”等问题，强化机关廉政建设和效能工作。

    四、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 五凤街道收入预算为3801.14万元，其中：当年财政拨款收入939.56万元，上级补助收入600万元。相应安排支出预算3801.14万元，其中：人员支出426.97万元，对个人和家庭补助支出51.37万元，公用支出92.6万元，项目支出3230.2万元。
    五、公共财政预算拨款支出情况
    2017年度公共财政预算拨款支出3230.2万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
    （一）2010301  行政运行  127.09 万元，主要用于行政人员经费、公务用车及其他支出等开支。
    （二）2010650  事业运行  50.19万元，主要用于财政所人员经费及协税护税工作经费开支。
    （三）2120104  城管执法  172万元，主要用于城管执法经费开支。
    （四）2019999  其他一般公共服务支出   345.57 万元，主要用于事业人员经费、公用经费及其他公共服务经费支出。
    （五）2040204  治安管理    73.2 万元，主要用于综治办工作开支及辖区治安巡逻经费。
    （六）2040604  基层司法业务  1万元，主要用于司法所日常工作支出。
    （七）2070199 其他文化支出  5 万元，主要用于社区图书馆运营支出。
    （八）2080208  基层政权和社区建设 2875.05 万元，主要用于工作站及社区居委会运转工作经费等。
    （九）2100717  计划生育服务  132.04 万元，主要用于计生办人员经费及社区基层计生经费开支等。

    （十）2299901  其他支出  20 万元，主要用于文明创建工作等其他支出。
    六、“三公”经费财政拨款预算情况
    2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.6万元。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）经费
    2017年预算安排0万元。
    （二）公务接待费
    2017年预算安排0万元。
    （三）公务用车购置及运行费
     2017年预算安排6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

福州市鼓楼区五凤街道办事处
                   2017年2月13日

附件：01表  2017年度收支预算总表
  02表  2017年度收入预算总表
  03表  2017年度支出预算总表
04表  2017年度财政拨款收支预算总表
05表  2017年度一般公共预算拨款支出预算表
06表  2017年度政府性基金拨款支出预算表
07表  2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
08表  2017年度人员支出预算总表
09表  2017年度对个人和家庭补助支出预算总表
010表 2017年度公用支出预算总表
011表 2017年度 “三公”经费支出预算表