2019年度福州市鼓楼区商务局部门预算说明

　　目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

   十一、附表

   2019年部门预算经鼓楼区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　福州市鼓楼区商务局部门的主要职责是： 

　　（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，研究提出我区商务规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订我区商务发展规划，监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。 

　　（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及畜禽屠宰等特殊流通领域的行业管理。 

　　（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；组织实施引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市、区财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导辖区内商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进城乡市场体系建设和改造升级。 

　　（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析商品市场供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应工作。   

　　（五）负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。 

　　（六）负责研究拟订并组织实施全区会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进工作，建立健全管理运行机制。 

　　（七）拟订并组织实施我区电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。 

　　（八）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进我区外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。 

　　（九）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）促进工作。 

　　（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。 

　　（十一）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法对外商投资企业设立、变更进行备案登记；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。 

　　（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；协助做好多双边援助和对外援助工作。 

　　（十三）贯彻执行国家、省、市对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我区与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进与台、港、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。 

　　（十四）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我区与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。 

　　（十五）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担区国防动员委员会支前办公室的具体工作。 

　　（十六）负责做好自贸试验区福州片区涉及鼓楼区相关工作的衔接。 

　　（十七）负责区农作物种子生产经营、食用菌菌种生产经营、种畜禽生产经营、农业植物检疫、无公害农产品产地认定、拖拉机驾驶培训等行政审批职能。 

　　（十八）贯彻执行国家、省和市有关招商引资、投资促进的法律、法规及政策，起草并组织实施全区招商引资、投资促进的相关办法；负责拟订并组织实施全区招商引资的中长期规划。 

　　（十九）编制并组织实施全区招商引资、投资促进工作方案，组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施；负责全区招商项目总牵头、总协调、总推进；负责跟踪推进和督促指导全区招商引资、产业对接工作。 

　　（二十）组织、协调全区性重大招商引资活动；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南、招商项目资料库和重点客商名录库；承担重要投资客商的接待工作。 

　　（二十一）协调重大项目的推进，促进项目落地；创新招商引资、投资促进运作方式。 

　　（二十二）负责与境内外招商投资促进机构的联系交流；负责全区招商信息管理系统的建设、运行及招商信息的网上发布。 

　　（二十三）协助有关部门做好招商人才培养和引进工作，创新用人机制。 

　　（二十四）承担协调社会各界有关单位挂钩帮扶工作以及沿海与山区县（市）区对口协作工作。 

　　（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，福州市鼓楼区商务局部门包括5个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2019年，福州市鼓楼区商务局部门主要任务是： 

　　（一）谋进位，努力推动商务经济实现稳增长 

　　通过抓存量扩张和增量培育，努力寻找社会消费品零售总额、第三产业增加值、外贸出口、实际利用外资等商务经济运行突破口，把脉对策，突破瓶颈，结合“直通车”机制与“百十千”行动服务好重点大户企业，走访服务负增长企业，在招大引强、引入总部经济、发挥政策引导作用、谋划新亮点等方面努力作为。 

　　（二）拼赶超，重点抓好招商引资 

　　完善招商工作推进机制，健全配套工作机制，聚焦重点领域招商，突出产业链招商。重点瞄准高新技术产业、现代服务业等行业，集中力量引进延链补链强链项目，补齐新兴产业链的薄弱环节，强化传统产业链的核心环节。深化服务业招商。以楼宇经济、商圈经济、园区经济为依托，重点抓好现代服务业招商工作。同时，拓宽专业化招商渠道，建立专业智库，注重专业化招商，实行专班招商。发挥鼓楼智脑平台优势，提高招商引资精度和准度。积极搭建新平台，拓展派驻招商、以商招商。 

　　（三）促发展，继续开展专项工作 

　　继续做好家政服务业补短板工作，引导家政企业规范发展，培育新增规上家政服务企业；推动辖区实体零售企业创新转型，鼓励新零售业态广泛铺开门店；持续做好农贸市场长效管理，加强对商贸企业安全生产工作的检查指导，促进商贸系统安全生产形势稳定。 

　　（四）求突破，探索高质量发展路径 

　　抓住“重点龙头”、“高端品牌”、“夜色经济”等关键词进行谋划提升。在推动供应链体系建设、帮助企业降低合规成本及窗口服务方面加大力量，不断优化营商环境。 

　　（五）强党建，以党建促商务发展 

　　加强基层实践，结合我区服务企业“百十千”行动，通过“服务企业，抓商务发展”党建品牌的创建工作，引领局机关党员干部不断改进工作方式、创新工作机制、加强自身建设，抓好企业精准服务,营造良好发展环境。同时运用目标考核、谈心谈话、责任清单等多种方式考准考实党员干部在商务业务发展中的表现，作为党员干部选送培训、评优评先的重要依据，激发党员干部的工作热情，为全区商务经济做贡献。 

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福州市鼓楼区商务局部门收入预算为418.64万元，比上年减少1459.92万元，主要原因是取消“企业扶持奖励区级配套资金”。其中：一般公共预算拨款405.14万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金13.5万元。相应安排支出预算418.64万元，比上年减少1459.92万元，其中：人员支出193.43万元，对个人和家庭补助支出32.21万元，公用支出32万元，项目支出161万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出405.14万元，比上年减少1473.42万元，主要原因是取消“企业扶持奖励区级配套资金”，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（商贸事务）214万元。主要用于机关运行支出。

　　（二）事业运行（商贸事务）186.14万元。主要用于事业单位运行支出。

　　（三）行政运行（涉外发展服务支出）5万元。主要用于招商引资支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出257.64万元，其中：

　　（一）人员经费225.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排2.5万元。主要用于出国境进行招商引资工作。与上年相比支出下降47%，主要原因是:响应国家号召，精简支出。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排0.1万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降95%，主要原因是:响应国家号召，精简支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排4万元，其中：公车运行费4万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长0%，主要原因是:无变化。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年福州市鼓楼区商务局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32万元，比2018年增加20万元，主要原因是人员调动。

　　（二）政府采购情况

　　2019年福州市鼓楼区商务局部门政府采购预算总额4万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年底，福州市鼓楼区商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年福州市鼓楼区商务局部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金6万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　　　3-1 2019年度收支预算总表

　　3-2 2019年度收入预算总表

　　3-3 2019年度支出预算总表

　　3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2019年度专项资金绩效目标表