2018年度鼓楼区委社区办部门预算说明

　　2018年度鼓楼区委社区办部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

    2018年部门预算经省区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　鼓楼区委社区办部门主要职责是：

　　（一）贯彻落实上级党委、政府以及有关部门关于社区建设的决定、决议和工作部署。

　　（二）开展社区建设的总体研究，拟定发展规划和指导纲要；指导城市社区服务工作。

　　（三）承担区委社区建设工作领导小组的日常工作，负责全区社区建设、管理、指导及综合协调。

　　（四）制定社区建设规划和年度工作计划、要点。对社区建设年度工作计划的完成情况进行督促检查，做好社区建设的检查指导和年度评比总结工作。

　　（五）对社区建设工作实施指导，组织协调各部门开展工作。搞好试点，总结经验，推动面上工作全面开展。

　　（六）做好宣传发动工作，营造全社会关心支持社区建设的舆论氛围。

　　（七）研究其他需要社区建设工作领导小组讨论决定的事项。组织完成上级布置得有关社区建设的其他工作任务。

　　（八）承办区委、政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，鼓楼区委社区办部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，鼓楼区委社区办部门主要任务是：贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和来闽考察重要讲话精神，以社区规范化建设为抓手，强化创新驱动，持续改善民生，推动社区建设水平再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强社区服务规范化建设，以“一老一少一普”为抓手，完善和提升社区服务场所和基础设施，拓展社区服务范畴、提升服务水平。

　　（二）推动社区治理创新，结合“一街一品牌、一社区一特色”的建设要求，再造社区治理新亮点。

　　（三）推广应用军门社区工作法，组织开展军门社区工作经验学习交流专题讲座、培训观摩活动，推动社区治理深入开展。

　　（四）结合十九大共建共治共享社会治理格局和治理体系的新要求，完成“第三批全国社区治理和服务创新实验区”的结项验收工作。

　　（五）开展鼓楼区“大治理、优服务”社区治理工作。

　　（六）积极打造精品社区和示范社区。

　　（七）实施试点街道“参与式预算”微实事协商项目。

　　（八）提升鼓楼区芍园家庭综合服务中心及社会组织孵化基地。

　　（九）扶持社区社会组织，购买社区服务，提升社区建设水平。

　　（十）协助做好社区居委会换届选举工作。

　　（十一）开展社区工作站人员招聘及培训。

　　（十二）深化社会治理改革，提升社会共建共治共享水平。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,鼓楼区委社区办部门收入预算为1368.61万元，比上年减少1076.57万元，主要原因是上年结余资金及部分指标金额减少。其中：一般公共预算拨款1240.61万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入27万元,单位结余结转资金101万元。相应安排支出预算1368.61万元，比上年增加1076.57万元，其中：人员支出48.08万元，对个人和家庭补助支出5.54万元，公用支出4万元，项目支出1310.99万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出1240.61万元，比上年增加314.43万元，主要原因是上年结余资金减少，指标金额增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2070109（群众文化）700万元。主要用于社区服务规范化建设等支出。

　　（二）2080208（基层政权和社区建设）540.61万元。主要用于家庭综合服务中心和社会组织孵化基地建设、扶持社区社会组织和政府购买、社区居委会运转补助、区领导春节慰问社区干部、社区工作者培训经费、精品社区及示范社区建设、困难社区补助、社区干部困难补助及慰问、临时人员、日常办公开支、人员工资等支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出57.62万元，其中：

　　（一）人员经费53.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排0.5万元。主要用于外省市相关部门考察调研、交流学习提升社区服务等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年鼓楼区委社区办部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4万元，比2017年增加0万元，主要原因是与上年持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年鼓楼区委社区办部门政府采购预算总额22万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年底，鼓楼区委社区办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年鼓楼区委社区办部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金87.5万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

    3-1 2018年度收支预算总表

　　3-2 2018年度收入预算总表

　　3-3 2018年度支出预算总表

　　3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2018年度专项资金绩效目标表