鼓楼区水部街道办事处2019年度部门预算说明

　　目 录

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　四、预算收支总体情况

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　六、政府性基金支出预算情况

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况　

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表

　　2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，依据鼓楼区财政局《关于批复鼓楼区水部街道办事处2019年度部门预算的通知》（鼓财[2019]49号）文件，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区水部街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理等工作。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

　　（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

　　（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

　　（四）指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

　　（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

　　（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

　　（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　　（十三）配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

　　（十四）承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　2019年鼓楼区水部街道办事处包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，水部街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委十二届八次全会精神，聚焦高质量发展落实赶超，着力践行“三个如何”，着力昂起“两个龙头”，着力破解“四大难题”，着力推动“转、拼、抢、争”，进一步提振精气神，主动担当，加压奋进，积极有为，确保完成区委、区政府下达的各项工作任务，为加快建设宜居宜业的首善之区、幸福之城作出水部街道应有的更大的贡献。

　　（一）深化推进城市基层党建。持续推进街道管理体制改革，以“一中心四办”为依托，深化水部街道党建服务中心、政治生活馆和红色大讲坛党建品牌建设，全面学习推广军门社区”13335”做法，不断提升基层治理成效。

　　（二）持续推进高质量发展。深化“一抓一促”和“2019招商年”专项行动，开展强产业补链条项目年行动和“三产年”专项行动，进一步盘整提升辖区楼宇资源，有效提升商务楼宇综合品质，力争新增1座亿元楼宇。

　　（三）强化推进宜居宜业环境建设。大力推进民生项目建设，继续做好老旧小区宜居环境综合整治，依托“片长制网格”服务平台，实施城市精细化管理，深化平安建设，做好涉军、涉众、涉迁等信访维稳，打造宜居宜业环境。

　　（四）深入推进公共服务提升。继续开展“大治理，优服务”行动，完善推进社区管理机制，做好弱势群体扶贫帮困工作，提升普公共文化服务水平，继续补齐社区服务基础短板，提高居民群众的认同感、幸福感和满意度。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，鼓楼区水部街道办事处部门收入预算为3734.70万元，比上年增加567.36万元，主要原因是人员经费增加预算。其中：一般公共预算拨款3399.20万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算为3734.70万元，比上年增加567.36万元，其中：人员支出492万元，对个人和家庭补助支出61.80万元，公用支出66.60万元，项目支出3114.30万元。

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2019年度公共财政预算拨款支出3399.20万元，比上年增加534.86万元，主要原因是增加人员经费预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出286.99万元。主要用于行政单位人员经费及日常办公经费等方面支出。

　　（二） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1636.64万元。主要用于街道集体事业人员、临聘人员及经济发展、平安建设、公共文化服务领域等方面经费支出。

　　（三）事业运行（财政事务）支出77.43万元。主要用于财政所在编人员经费及协税护税工作经费等方面支出

　　（四）基层司法业务支出0.50万元。主要用于社区矫正及人民调解等方面支出。

　　（五） 基层政权和社区建设支出1191.37万元。主要用于民政管理事务、社区建设、居家养老及经合社日常工作经费等方面支出。

　　（六）计划生育服务支出36.27万元。主要用于基层计划生育管理服务工作等方面支出。

　　（七）城管执法支出51万元。主要用于市容管理、“两违”整治等方面支出。

　　（八）城乡社区环境卫生支出19万元。主要用于环境卫生等方面支出。

　　（九）其他支出100万元，主要用于街属企业日常工作经费等支出。

　　六、政府性基金支出预算情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出620.40万元，其中：

　　（一）人员经费553.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费66.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是：本年度无安排人员出国境。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排10.10万元，其中：公务用车运行费10.10万元，与上年持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年鼓楼区水部街道办事处（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60万元，与上年持平。

　　（二）政府采购情况

　　2019年鼓楼区水部街道办事处政府采购预算总额16万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年底，鼓楼区水部街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年鼓楼区水部街道办事处共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金89万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表:  3-1 2019年度收支预算总表

　　             3-2 2019年度收入预算总表

　　             3-3 2019年度支出预算总表

　　             3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　             3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　             3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　             3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　             3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　             3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　             3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

　　             3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　             3-12 2019年度专项资金绩效目标表

　　福州市鼓楼区水部街道办事处

　　2019年2月25日