2018年度区老龄办部门预算说明

目录 

一、部门主要职责 

二、部门预算单位构成 

三、部门主要工作任务 

四、预算收支总体情况 

五、一般公共预算拨款支出情况 

六、政府性基金预算拨款支出情况 

七、财政拨款预算基本支出情况 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

九、其他重要事项说明 

十、名词解释 

十一、附表 

一、部门主要职责 

区老龄办部门的主要职责是：宣传老龄政策，贯彻《老年法》，调查研究老龄工作，部署、督促、检查、指导、协调各级各涉老部门落实“六个老有”工作，发展老年经济事业。 

二、部门预算单位构成 

区老龄办列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作任务 

2018年，区老龄办部门主要任务是：发动老龄委各成员单位和涉老部门认真实现“六个老有”目标。 

围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

（一）加强基层老年教育。 

（二）做好老人优待证。 

（三）慰问百岁和特困老人，落实高龄补贴。 

（四）开展庆祝老年节活动。 

四、预算收支总体情况 

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,区老龄办收入预算为457.38万元，比上年增加25.14万元，主要原因是专项经费的增加。其中：一般公共预算拨款457.38万元。相应安排支出预算457.38万元，比上年增加25.14万元，其中：人员支出21.24万元，对个人和家庭补助支出6.1万元，公用支出2.4万元，项目支出427.64万元。 

五、一般公共预算拨款支出情况 

2018年度一般公共预算拨款支出457.38万元，比上年增加25.14万元，主要原因是专项经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行支出29.74万元。主要用于人员经费、对个人、家庭的补助支出和公用经费。 

（二）老龄事业支出427.64万元。主要用于社区老年协会及老年教育工作经费和百岁老人营养费及高龄老人慰问费。 

六、政府性基金预算拨款支出情况 

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、财政拨款预算基本支出情况 

2018年度财政拨款基本支出29.74万元，其中： 

（一）人员经费27.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

（一）因公出国（境）经费 　　2018年预算安排0万元。与上年持平。 

（二）公务接待费 　　2018年预算安排0万元。与上年持平。 

（三）公务用车购置及运行费 　  2018年预算安排0万元。与上年持平。 

九、其他重要事项说明 

（一）政府采购情况 

2018年区老龄办政府采购预算总额0.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

（二）绩效目标设置情况 

2018年区老龄办共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金16.04万元。