2018年度鼓楼区科学技术局部门预算说明

　　目录

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务

　　四、预算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表

　　2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　鼓楼区科学技术局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展的法律法规和政策起草并组织落实实施有关科技工作的政策。

　　（二）编制全区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施、提出全区科技发展布局和优先领域，组织实施应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划；负责统筹协调公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，协助牵关组织经济社会发展领域的技术攻关。

　　（三）负责推进全区科技创新体系建设，会同有关部门编制全区创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施；推进科技基地条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基础建设和科技资源共享。

　　（四）拟订全区政策引导类科技计划并组织实施；协助组织相关新产品、新技术、新工艺研发项目的确认；会同有关部门指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。

　　（五）组织实施科技成果管理政策，指导科技成果转化工作；指导鼓楼区产学研一体化建设，加强科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。

　　（六）负责本部门预算中的科学技术经费、科技专项经费等科技经费使用的监督管理；研究提出多渠道增加科技投入的措施建议。

　　（七）拟订全区科技政策措施，做好科技宣传工作；负责相关科技评估、科技统计、科技保密及与科技相关的知识产权保护等工作；协同有关部门做好科技人才的引进和管理工作，协调组织科技人员的继续教育工作；承担区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

　　（八）指导、协调区直各部门和各街镇的科技工作。

　　（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，鼓楼区科学技术局包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，鼓楼区科学技术局部门主要任务是：坚决贯彻党的十九大报告关于加快建设创新型国家的精神，全面实施创新驱动发展战略，以企业主体、市场导向、产学研相结合的科技创新体系建设为重点，着力集聚创新资源，着力推进科技成果转化，着力提高科技综合实力，推动经济社会发展走上创新驱动、内生增长的轨道，为建设现代化省会首善之区提供强有力的科技支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加快推进科技创新服务，促进高新技术产业发展。

　　（二）实施知识产权优先发展战略，发挥科技支撑引领示范作用。

　　（三）着力完善科技创新平台建设，加速技术创新和成果转化。

　　（四）强化科技宣传服务，推进科技与军民深度融合发展。

　　（五）积极做好机关党建工作。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年鼓楼区科学技术局部门收入预算为2312.83万元，比上年增加504.45万元，主要原因是新增预算用于科技服务业奖励。其中：一般公共预算拨款1847.63万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元，上级补助收入465.20万元。相应安排支出预算2312.83万元，比上年增加504.45万元，其中：人员支出53.28万元，对个人和家庭补助支出11.52万元，公用支出8.8万元，项目支出2239.23万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出1847.63万元，比上年增加424.25万元，主要原因是新增预算用于科技服务业奖励，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2060101行政运行（科学技术管理事务）73.60万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助经费及公用经费支出。

　　（二）2060199其他科学技术管理事务支出74.03万元。主要用于项目的评审验收及评估、科技自主创新与成果转化、国防科技动员、产学研一体化平台建设、知识产权工作、科技人才周宣传活动的支出。

　　（三）2069999其他科学技术管理事务支出1700万元。主要用于知识产权奖励、企业项目资助等。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出73.6万元，其中：

　　（一）人员经费64.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 　　

　　2018年预算安排0万元，2017年预算安排0万元，与上年持平。　

　　（二）公务接待费 　　

　　2018年预算安排0万元，2017年预算安排0万元，与上年持平　

　　（三）公务用车购置及运行费 　  

　　2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。2017年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年鼓楼区科学技术局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.8万元，与上年持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年鼓楼区科学技术局部门政府采购预算总额2.25万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年底，鼓楼区科学技术局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年鼓楼区科学技术局部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金1000万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表

　　   3-2 2018年度收入预算总表

　　   3-3 2018年度支出预算总表

　　   3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　   　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　   3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

　　   3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

　　   3-12 2018年度专项资金绩效目标表