2018年度鼓楼区教育局部门预算说明

　　2018年部门预算经鼓楼区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　教育局的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，区教育局包括1个机关行政处室及45个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，区教育局主要任务是：认真贯彻党的十九大精神，立足于鼓楼教育发展的新时代，补足教育短板，提升教育品质，努力办好人民满意的教育，实现鼓楼教育高起点上新发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）大力推进学校基础建设

　　启动新一轮校园建设“三年方案”，琼河小学、屏山小学、温泉小学、科艺宫、旗汛口幼儿园等5所学校（综合楼）投入使用，加速建设怡山小学、河西幼儿园等5所学校，开工动建延安中学西校区、花巷幼儿园等3所学校综合楼，谋划西洪小学、西峰小学二期等6所学校建设。

　　（二）积极推进学前教育发展

　　实施好《鼓楼区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（试行）》，推进社区微型精品幼儿园建设，力争幼儿园普惠率达90%。

　　（三）加快发展校园智慧教育

　　提升网络宽带“校校通”标准，将现有班均4M带宽提升到10M以上；完善优质资源“班班通”设施，做好校园主干网的建设，力争有线无线双覆盖，班班配置交互式电子白板教学系统。继续推进鼓楼区教育资源公共服务平台的建设和应用，利用平台，开展专家远程培训、视频资源共享等应用。

　　（四）持续提升教育教学水平

　　1、提升德育工作水平，深入开展“鼓楼少年好习惯”活动，继续加大法治宣传教育力度，强化“六个建设”，鼓楼区教育系统1+2志愿服务队建设”。

　　2、加大体艺科教育力度，青少年体育活动中心牵头建设文体项目俱乐部，辐射学校，下派教练团队，进行业务指导。大力推进学校阳光体育活动，健全学生体质健康检测评价制度，推动“足球进校园”活动，举办区中小学综合运动会、校园文化艺术活动、“科技进校园”活动。

　　3、提高学校教学质量，推进优质高中建设，在部分学校试点运用智慧课堂，探索教育集团化办学模式，在全区学校建立正向激励考核机制，继续开展教师岗位大练兵，通过购买服务方式，定期组织质量监控，通过抽检、专项测试等方式，对各学科进行教学质量的监测、反馈跟踪。

　　（五）努力完善教师人才队伍

　　开展校级、中层干部培训班；教师岗位培训、新教师见习期培训；委托各名师工作室开展第二、三年新教师实践活动的培养。继续进行小学语文、数学、信息技术应用骨干教师培训；组织区名师工作站各领衔名师工作室成员参加高研学习。依托省教院、市教院开展两所中学教师及部分小学学科名优骨干教师培养；推荐中小幼名优骨干教师参加省市各级各类高研班、影子工程研修活动。扎实推进“县管校聘”改革工作,开展班主任（段长）等级考评。

　　（六）协调发展各类惠民教育

　　贯彻落实好新修订的《民办教育促进法》等文件精神，促进民办教育事业持续健康发展。加强日常管理及监督工作，试点民办教育机构星级评定机制，发挥终身教育促进委员会的作用，定期开展形式多样、内容丰富的教学活动，继续完善终身教育线上学习平台，继续做好特教工作，推进融合教育的深入开展。

　　（七）扎实提升校园管理水平

　　1、加强教育督导工作，在进一步巩固全国义务教育均衡先进区工作。

　　2、强化校安管理工作，持续夯实安防基础，构建立体化校园治安防控体系，完善事故预防和隐患排查治理体系，抓好日常安全教育，开展专项整治行动，规范校车、校舍、消防、饮食卫生安全管理。提高人防、技防能力，提升校园及周边治安综合治理能力，推动“两项创建”工作。

　　（八）着力增强党建工作力度

　　在全区教育系统开展学习贯彻党的十九大精神 “七个一”系列活动，加强基层党组织建设，加强对行政干部的日常考察，加强民办学校党组织建设，抓好领导干部廉洁自律教育，开展廉政教育谈话。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,鼓楼区教育部门收入预算为108998.67万元，比上年增加10830.68万元，主要原因是一般公共预算及行政事业性收费增加。其中：一般公共预算拨款105971.71万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1405.26万元,其他收入0万元,上级补助收入1621.70万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算108998.67万元，比上年增加10830.68万元，其中：人员支出34957.87万元，对个人和家庭补助支出6103.91万元，公用支出2693.85万元，项目支出65243.04万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出105971.71万元，比上年增加8859.77万元，主要原因是人员经费支出及购买普惠性民办幼儿园经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）教育管理事务（项级科目）559.70万元。主要用于人员经费及开展学校教育教学活动支出。

　　（二）学前教育（项级科目）3373.03万元。主要用于于人员经费、学校公用支出及改善办学条支出。

　　（三）小学教育（项级科目）41998.56万元。主要用于于人员经费、学校公用支出及改善办学条支出。

　　（四）初中教育（项级科目）6972.53万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

　　（五）高中教育（项级科目）160.98万元。主要用于人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出。

　　（六）其他普通教育（项级科目）42565万元。主要用于开展学校教育教学活动及改善办学条件支出。

　　（七）职业高中教育（项级科目）89.26万元。主要用于人员经费支出。

　　（八）成人教育（项级科目）3812.94万元。主要用于人员经费及开展终身教育等支出。

　　（九）特殊教育（项级科目）654.48万元。主要用于特殊学校人员经费、学校公用经费及改善办学条件等支出。

　　（十）教师进修（项级科目）785.23万元。主要用于教师进修学校人员经费及教师培训支出。

　　（十一）教育附加费（项级科目）5000万元。主要用于中小（幼）学校校安工程建设、改善办学条件等支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出43755.63万元，其中：

　　（一）人员经费41061.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2693.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

    2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 无出访活动。

　　（二）公务接待费

    2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 无安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

    2018年预算安排0万元。与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年区教育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出127.7万元，比2017年增加65.69万元，主要原因是人员支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年区教育部门政府采购预算总额9565万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1098.17万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年底，区教育局本级及所属的预算单位共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年区教育部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金12500万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表

　　      3-2 2018年度收入预算总表

　　      3-3 2018年度支出预算总表

　　      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　　      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　      3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

　　      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

　　      3-12 2018年度专项资金绩效目标表