2018年度中共福州市鼓楼区纪委部门预算说明

2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

中共福州市鼓楼区纪委的主要职责是：（一）主管全区党的纪律检查工作。（二）主管全区行政监察工作。（三）负责检查并处理区直机关各部门、各街（镇）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街（镇）及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。（七）调查全区党组织、党员以及监察对象遵守纪律情况。（八）承办区委、区政府和和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市鼓楼区纪委包括10个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

  2018年，中共福州市鼓楼区纪委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和赵乐际同志来闽调研讲话要求，按照中央纪委、省纪委、市纪委和区委的部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责。紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，马上就办、真抓实干，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革试点工作，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，持续提振干事创业精气神，营造风清气正的良好政治生态。强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为建设首善之区、幸福之城提供坚强的纪律保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
    （一）严明纪律，强化监督，净化党内政治生态。
    （二）传导压力，严肃问责，推动全面从严治党。
    （三）保持韧劲，深纠“四风”，巩固作风建设成果。
    （四）标本兼治，惩防并举，营造“不能不敢”氛围。
    （五）深化改革，严格监管，打造素质过硬队伍。
    四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,中共福州市鼓楼区纪委部门收入预算为1150.09万元，比上年增加603万元，主要原因是派驻人员组织关系收回导致相关费用增加。其中：一般公共预算拨款1081.59万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金68.50万元。相应安排支出预算1150.09万元，比上年增加603万元，其中：人员支出565.82万元，对个人和家庭补助支出85.64万元，公用支出127.80万元，项目支出370.83万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1081.59万元，比上年增加535.50万元，主要原因是派驻人员组织关系收回导致相关费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101行政运行（纪检监察事务）806.69万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出、项目支出。
    （二）2011104大案要案查处10万元。主要用于纪律审查支出。
       （三）2011199其他纪检监察事务支出264.9万元。主要用于巡察办工作经费、宣传教育经费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出779.26万元，其中：

（一）人员经费637.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费141.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是:预计本年度不会有人员因公出国（境）。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0.50万元，主要用于临时性公务方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:预计支出费用不变。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排13.60万元，其中：公车运行费13.60万元，与上年相比支出增长257%，主要原因是:车辆增加。公车购置费0万元，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年中共福州市鼓楼区纪委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出127.80万元，比2017年增加41.20万元，主要原因是人员大幅增加导致相应支出增加。

（二）政府采购情况

2018年中共福州市鼓楼区纪委政府采购预算总额44.94万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，中共福州市鼓楼区纪委本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年中共福州市鼓楼区纪委共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金37.43万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

     3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表