2017年鼓楼区建设投资管理中心预算说明

   2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
鼓楼区建设投资管理中心的主要职责是：
（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。
（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增值。
（三）负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。
二、部门预算单位基本情况
鼓楼区建设投资管理中心包括1个事业单位。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称    经费性质    人员编制数    在职人数
鼓楼区建设投资管理中心    差额拨补    11    11
三、部门主要工作任务
   2017年，鼓楼区建设投资管理中心主要任务是：紧紧围绕区委、区政府的中心工作，积极参与我区重点工程项目建设、旧城（村）改造及国有资产经营工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）跟踪督促由开发商实施的鼓西路互爱巷、华大村下后营、永安街北侧、加洋巷及斗中新村等安置房项目建设进度；
（二）加快办理已竣工安置房项目的产权工作，全力以赴办结灰炉新苑、杨桥新苑等已回迁项目的房屋产权初始登记。
（三）持续开展资产管理经营工作，抓好已建成房产的租赁管理工作。
四、预算收支总体情况
   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 鼓楼区建设投资管理中心收入预算为756.92万元，其中：一般公共预算拨款360.46万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入60.46万元,单位结余结转资金336万元。相应安排支出预算756.92万元，其中：人员支出84.62万元，对个人和家庭补助支出14.3万元，公用支出22万元，项目支出636万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
  2017年度一般公共预算拨款支出360.46万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）其他一般公共服务支出60.46万元。主要用于基本支出。
（二）其他保障性安居工程支出300万元。主要用于旧改前期费用支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
   2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。
（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。

附表：  3-12017年度收支预算总表
      3-22017年度收入预算总表
      3-32017年度支出预算总表
      3-42017年度财政拨款收支预算总表
      3-52017年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-62017年度政府性基金拨款支出预算表
      3-72017年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-82017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                          鼓楼区建设投资管理中心
                               2017年2月13日
 

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