2018年度鼓楼区建设局部门预算说明

    目录

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务

　　四、预算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表　

    2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　我局的主要职责是： 

　　（一）组织实施对区管市政设施（区属道路、桥梁等）的管理和维护，并协助辖区各街镇解决好群众反映的行路难的问题；

　　（二）负责区管道路（小街巷）破路审批许可工作；

　　（三）牵头我区环境综合整治工作及2018年老旧小区宜居环境综合整治工作

　　（四）牵头全区防汛抗旱指挥部办公室的日常工作；

　　（五）牵头全区的瓶装液化气市场专项整治工作；

　　（六）牵头内河综合整治和管理工作；

　　（七）负责区管建筑工地工程质量监督、安全文明生产工作；

　　（八）牵头店牌店招和夜景灯光的管理工作；

　　（九）负责区交通局撤销后转来的职能和下属三家企业。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，鼓楼区建设局包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，鼓楼区建设局主要任务是：加强城区建设管理力度，做好液化气市场管理工作，加快内河、景观改造项目建设进度，牵头我区环境综合整治工作及2018年老旧小区宜居环境综合整治工作，搞好小街巷的维修改造和管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）重点完成市政新建道路以及道路小街巷改造提升工作；

　　（二）对在建工程进行质量监督，对在建项目进行安全生产监督；

　　（三）加强城镇燃气管道隐患整改、进一步深化对辖区内瓶装液化气市场安全工作管理；

　　（四）抓好我区环境综合整治工作及2018年老旧小区宜居环境综合整治工作；

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,鼓楼区建设局收入预算为19987.12万元，比上年减少2438.26万元，主要原因是因单位职能划分减少一家下属事业单位、环境综合整治项目减少。其中：一般公共预算拨款16304.12万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金3683万元。相应安排支出预算19987.12万元，比上年减少2438.26万元，其中：人员支出450.69万元，对个人和家庭补助支出89.93万元，公用支出76.5万元，项目支出19370万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出16304.12万元，比上年减少5598.26万元，主要原因是因单位职能划分减少一家下属事业单位、环境综合整治项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）工程建设管理（项级科目）723.96万元。主要用于人员经费、办公经费、建设监督检查工作经费、河长办公经费及防汛办经费等支出。

　　（二）市政公用行业市场监管（项级科目）580.16万元。主要用于人员经费、办公经费、市政道路建设经费等支出。

　　（三）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）15000万元。主要用于环境综合整治区级配套经费支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出617.12万元，其中：

　　（一）人员经费540.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费76.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

　　（二）公务接待费 　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费 　  2018年预算安排3.5万元，其中：公车运行费3.5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是:应将执法执勤用车及其他业务用车归入公务用车统计范围。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年鼓楼区建设局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.5万元，比2017年增加 2万元，主要原因是2018年新增人员。

　　（二）政府采购情况

　　2018年鼓楼区建设局政府采购预算总额61.92万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　 截至2017年底，本部门共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年鼓楼区建设局共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金110万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表：3-1 2018年度收支预算总表

　　            3-2 2018年度收入预算总表

　　            3-3 2018年度支出预算总表

　　            3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

　            　3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　            3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　            3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　            3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　            3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　            3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

　　            3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

　　            3-12 2018年度专项资金绩效目标表