2019年度鼓楼区机关事务管理中心部门预算说明

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

机关事务管理中心部门的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共节能管理工作；区委、区政府接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关事务管理中心部门包括4个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，我中心将深入贯彻发展新理念，结合机关事务工作实际，按照区委、区政府的统一部署，完成年度目标任务，不断提升服务保障水平，开创机关事务管理工作新局面。

（一）积极推进数字大院建设。学习借鉴兄弟城市机关大院数字管理先进做法，运用互联网、大数据等信息技术，全面推进机关事务管理“数字大院”建设。将机关事务与“互联网+”充分融合，为广大机关干部提供更加方便、快捷的服务。建设“一个中心、一个平台、三大应用”来实现各个系统之间的综合监控、联合互动。积极对接数字办，提升大院现有访客系统，人脸识别系统、智能信报箱、门禁一卡通、就餐系统和快递终端机，逐步推进数字大院建设工作。

（二）积极推行机关大院垃圾分类。发挥党政机关公共机构的示范引领作用，加强垃圾分类的宣传介绍。在前期摸排整个大院垃圾情况的基础上，在院内公共区域和楼栋每层楼道按照干垃圾、湿垃圾配置分类垃圾桶，在每栋楼一楼按照干垃圾、湿垃圾、有害垃圾配置分类垃圾桶，确保大院生活垃圾分类工作做到应分尽分、应收尽收。

（三）持续推进公房、公车和公务接待管理。积极整合优化力量和资源，依法依规履行办公用房、公务用车等国有资产管理等职责。完善健全办公用房基础信息库，持续深化机关办公用房清理整改工作，巩固工作成果。健全完善办公用房长效管理机制，优化办公用房资源调配使用，整合盘活机关办公用房，进一步提高利用效率。加强保留公务用车集中管理、统一调度，通过公车管理平台以科学化管理方式提升公车管理水平，提高车辆使用效率。进一步细化各项规章制度，规范公务用车日常运行管理，有效保障公务出行。严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约，杜绝浪费。

（四）坚持绿色发展，推进公共机构节能。进一步健全节能管理制度，完善节能管理措施，提高能源资源利用效率，推动节约能源资源工作向纵深发展。持续打好节能减排的攻坚战，完善节能制度，提高节能意识，注重节能宣传效果，营造良好的节能减排氛围。以制度聚能量、科技节能耗、宣传抓养成，在节能减排工作上进一步取得成效。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鼓楼区机关事务管理中心部门收入预算为2490.79万元，比上年减少70.34万元，主要原因是建设项目减少。其中：一般公共预算拨款2478.79万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金12万元。相应安排支出预算2490.79万元，比上年减少70.34万元，其中：人员支出171.73万元，对个人和家庭补助支出24.63万，公用支出131万元，项目支出2163.43万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2478.79万元，比上年增加128.66万元，主要原因是大院零星修缮增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010303机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）498.36万元。主要用于人员支出支出。

（二）2010305专项业务活动1780.43万元。主要用于大院水电费，大院保安服务费，大院物业管理费，机关大院修缮及养护，会议中心保障等支出。

    （三）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200万元。主要用于机关劳服各项支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比上年减少0万元，主要原因是2019年无动用政府性基金建设的项目。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出229.27万元，其中：

（一）人员经费196.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费131万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排15万元。主要用于国内公务接待、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降25%，主要原因是:接待批次及人数减少等。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排111万元，其中：公车运行费111万元，公车购置费0元。与上年相比公车运行费支出增加108.65%，主要原因是:公车改革，我单位管理及维护的公车数量增加，公车购置费支出与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

鼓楼区机关事务管理中心为全额拨款事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年鼓楼区机关事务管理中心部门政府采购预算总额110万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，鼓楼区机关事务管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年鼓楼区机关事务管理中心部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金440.89万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

 3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

 3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

 3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

 3-12 2019年度专项资金绩效目标表