2017年鼓楼区机关事务管理中心部门预算的说明

    2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    机关事务管理中心的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共节能管理工作；区委、区政府接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

    二、部门预算单位基本情况

    机关事务管理中心下设行政科、公共节能科、接待科、保卫科等4个科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

    2017年，区机关事务管理中心将全面贯彻落实十八届六中全会和省、市、区党代会精神，对标首善，树立“三个意识”，积极融入全区“三重三比”竞赛活动，主动服务，强化管理，争先进位，进一步提高机关事务的管理质量和保障水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    1.抓基础设施建设。全面启动大院环境提升。结合绿化鼓楼、智慧大院建设，计划对大院环境进行全面规整、提升。建成区机关智能化立体停车库，并对外开放，缓解东街口商圈、周边居民及机关单位停车难问题。建设区人民来访中心，确保该项目2017年年底交付使用。整体改造区会议中心五楼会场，提升信息化会议水平。全面改扩建大院电房，彻底解决大院用电问题。

    2、办公用房方面。建立全区办公用房资料库，健全规范办公用房管理制度，合理盘活办公资源。

    3、公车管理方面。继续推进公务用车制度改革，公开规范处置取消车辆，建立健全车辆管理办法。

    4、公共节能方面：不断巩固国家第一批公共节能示范单位的成果，在公共节能方面探索新经验。

    5、后勤管理方面：坚持购买服务和规范管理相结合，进一步提升大院物业、保安、食堂餐饮等三支队伍的服务水准，实现机关事务管理职能与社会服务功能的优势互补，不断提升后勤服务规范化、专业化、精细化水平。

    6、围绕全区“三重三比”竞赛活动和“攻坚2017”、“抓招商、促发展”引资等重大部署，精力组织，全力做好后勤保障。同时，一如既往地做好公务接待、会场会务等保障工作，为鼓楼经济社会发展发挥应有的作用。

    四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 机关事务管理中心部门收入预算为1856.67万元，其中：当年财政拨款收入1731.67万元，上年结转收入125万元。相应安排支出预算1856.67万元，其中：人员支出217.84万元，对个人和家庭补助支出20.96万元，公用支出83万元，项目支出1534.87万元。

    五、公共财政预算拨款支出情况

    2017年度公共财政预算拨款支出1856.67万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

    （一）人员经费238.8万元。主要用于各类人员经费支出。

    （二）公用经费83万元。主要用于办公费用等支出。

    （三）专项经费1534.87万元。主要用于大院水电费，大院保安服务费，大院物业管理费，机关大院修缮及养护，会议中心保障等支出。

    六、政府性基金支出预算情况

    2017年度政府性基金支出0万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算情况

    2017年“三公”经费财政拨款预算数为97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费57万元。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）经费
    2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。
    （二）公务接待费
    2017年预算安排40万元。主要用于国内公务接待、招商引资及“5·18”、“9·8”招商投洽会等方面的接待活动。与上年相比支出下降43%，主要原因是:接待批次及人数减少等。

    （三）公务用车购置及运行费
    2017年预算安排57万元，其中：公务用车运行费57万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降40%，主要原因是:公务车辆数量减少等。

    附件：1.收支总表

          2.收入总表

          3.支出总表

          4.财政拨款收支预算总表

          5.一般公共预算拨款收支总表

          6.人员支出

          7.一般公共预算支出经济分类情况表

          8.个人和家庭补助

          9.公用支出

         10.部门政府性基金拨款支出预算表

         11.“三公”经费财政拨款支出预算表

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