2014年鼓楼区机关事务管理中心预算说明

鼓机管[2014]13号   

    2014年部门预算经十六届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
机关事务中心的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。
    二、部门预算单位基本情况
    机关事务中心下设行政科、保卫科、接待办等3个科室，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
      单位名称         经费性质 人员编制数 在职人数
鼓楼区机关事务管理中心   事业             22             18
    三、部门主要工作任务
    2014年鼓楼区机关事务管理工作，按照“管理有序、保障有力、服务至上”的方针，认真做好资产管理、后勤保障、行政服务、节能降耗等，进一步提高机关事务的管理质量和服务水平。结合当前区机关事务管理中心实际，重点抓好以下工作：
    (一)做好办公用房清理整改工作
认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》精神，在2013年对全区办公用房初步摸底统计基础上，制定我区《清理办公用房工作方案》，指导并部署全区各部门开展办公用房清理整改工作，确保整改到位升。
   （二）持续推进公车改革和规范管理
    一是实行区委大院公务用车改革。按照中央和省、市关于公务用车问题专项整治工作的有关精神，严格执行公务用车编制管理规定、配备使用标准、购置审批流程；二是加强公务用车管理。健全完善公车油耗、维修、违章管理考评制度，试行公车物联网数字化管理电子监察制度，建立我区公务车辆“四统三定”（统一编制、统一购置、统一调配、统一处置，定点加油、定点维修、定点保险）管理体系，不断规范公车管理工作；三是加强大院进出车辆管理。按各部门的车辆编制数制订全区公车和一定比例私车进出大院制度 ，实行一车一卡实名制，努力维护大院停车秩序。
   （三）着力完善机关大院基建和内部管理
    一是按照市场化配置资源的总体思路，进一步探索机关大院环卫市场化服务承包的有关工作，建立一套有效奖惩机制；二是完善物业管理服务机制，对物业公司管理范围区域内进行巡查，落实物业管理区域内相关管线和设施设备维修、养护的责任；三是定期对机关大院、宿舍区和朱紫坊进行拉网式安全检查，做好消防安全工作，确保机关大院安全无事故；四是密切关注宿舍区旧楼的漏水、漏雨问题，做好机关大院危旧房的维修改造；五是进一步改善机关大院的景观美化工程。
   （四）扎实推进公共机构节能降耗
    一是加强节能宣传教育，通过每年的“全国节能减周”“全中低碳日”举办节能培训、编印节能宣传画册等形式，引导机关干部职工行为节能，养成良好的用能习惯，建设节约型机关；二是推行无纸化信息办公系统，减少纸张、耗材消耗。同时，提倡绿色环保出行，鼓励机关干部职工骑自行车或步行上下班，尽量减少公车使用率；三是进一步完善我区公共机构能源资源消耗统计管理台账和能耗信息数据库，加快建立全区公共机构能耗信息化管理平台，加强节能管理和监督，加强能耗统计分析，促进节能各项措施和制度的落实。
   （五）全面提升后勤服务保障水平
    一是加强对机关中心干部职工的经常性思想政治教育及业务技能培训，牢固树立服务意识，坚持以人为本，做好服务领导、服务机关、服务群众工作，强化对食堂、会议中心等重点部位的后勤服务保障，精心完善后勤服务硬、软件功能；二是加强对会务人员的教育管理，提高会议服务保障水平，做到会前精心准备、及时沟通、科学调度，会中服务规范细致、周到圆满，会后及时进行督促检查；三是充分发挥接待办组织协调的职能，整合全区接待资源，提高整体接待水平；四是完善和健全车队规章制度，加强对机关车队驾驶员的考核管理，强化机关用车调度，提高文明用车、优质服务的层次和水平。四、预算收支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 机关事务中心收入预算为981.70万元，其中：当年财政拨款收入981.70万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算981.70万元，其中：人员支出78.69万元，对个人和家庭补助支出11.16万元，公用支出127.80万元，项目支出764.05万元。
    五、公共财政预算拨款支出情况
    2014年度公共财政预算拨款支出981.70万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
   （一）人员经费89.85万元。主要用于人员经费支出。
   （二）公用经费127.80万元。主要用于办公费用，公务车辆经费等。
   （三）专项经费764.05万元。主要用于大院水电费，大院保安服务费，大院物业管理费，机关大院修缮等。
    六、政府性基金支出预算情况
    2014年度政府性基金支出0万元，
    七、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为188.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费70万元，公务用车购置及运行费118.80万元。具体情况如下：
　 （一）因公出国（境）经费
　　2014年预算安排0万元。与上年相比支出持平。   　
   （二）公务接待费

2014年预算安排70万元。主要用于外省市公务接待、招商引资及“5.18”、“9.8”招商投洽会等方面的接待活动。与上年相比支出下降。
   （三）公务用车购置及运行费
　  2014年预算安排118.80万元，其中：公务用车运行费118.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降。

    附件：1.部门收支预算总表
          2.部门公共财政拨款支出预算表
          3.部门政府性基金拨款支出预算表
          4.“三公”经费财政拨款支出预算表

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