2018年鼓楼区洪山镇部门预算说明

    2018年部门预算经鼓楼区洪山镇第十八届人大第二次会议上审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我镇2018年部门预算说明如下:

   一、 部门主要职责及主要工作任务

　　1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

　　3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

　　4、组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

    6、负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

　　7、 完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

　　8、 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

    9、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

　　10、指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

    11、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

12、承办区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

编制单位     经费性质   人员编制数   在职人数

行政         全额拨款        34        22

计生         全额拨款        7         7

农业         全额拨款        14        10

镇村规划     全额拨款        6         4 

社区书记     全额拨款        12        3

核算中心     全额拨款        2         1

文化广播     全额拨款        6         2

　三、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，全部收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 洪山镇部门收入预算为3281.16万元，比上年减少393.71万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制经费。其中：一般公共预算拨款3281.16万元。相应安排支出预算3281.16万元，其中：人员支出763.64万元，对个人与家庭补助支出175.91万元，公用支出168.20万元，项目支出2173.41万元。

　四、一般公共财政预算拨款支出情况

2018年度一般公共财政预算拨款支出3281.16万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）、一般公共服务1270.21万元；

2010301行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）514.06万元，主要用于行政人员经费及公用等开支。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出740.75万元，主要用于经费自理集体编制人员及派遣人员工资福利支出、信访维稳、经济工作，临时突发事务等政府日常运转等经费开支。

2010650财政事务15.40万元，主要用于财政所人员基本支出、财政事务支出。

（二）、公共安全支出181.60万元；

2040204治安管理181.60万元，主要用于维护辖区公共安全方面工作经费和群防群治专职人员开支。

（三）、文化体育与传媒55.78万元；

2070404广播55.78万元，主要用于文化广播人员基本支出。

（四）、社会保障和就业1145.75万元；

2080208社会保障和就业1145.75万元，主要用于社工站人员及未进站两委人员经费、社区运转工作经费。

（五）、计划生育服务109.14万元；

2100717计划生育服务109.14万元，主要用于计生办人员、公用经费开支。

（六）、城管执法286万元；

     2120104城管执法286万元，主要用于城管临时人员经费及执法工作经费开支。

（七）、城乡社区规划与管理53.86万元；

2120201城乡社区规划与管理53.86万元，主要用于镇村规划人员经费及公用开支。

（八）、城乡社区环境卫生26万元

2120501城乡社区环境卫生26万元，主要用于消杀工作支出。

（九）、农林水事务152.82万元；

2130101行政运行（农业）152.82万元，主要用于农业人员及公用经费支出。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年没有政府性基金预算拨款安排支出。

六、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1107.75万元，其中：

（一）人员经费939.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费168.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排5万元。与上年持平，主要用于招商引资参观学习及经验交流。2017年该项费用实际开支4.6万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排2万元。与上年持平。2017年该项费用实际支出为0万元，主要原因是:严格执行中央八项规定。

　　(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排16.7万元，其中：公务用车运行费16.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年本镇（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70.6万元，比上年增加16万元，主要原因是公务员交通补贴发放。

（二）政府采购情况

2018年本镇政府采购预算总额56万元，其中：政府购买服务项目采购预算额40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本镇供使用的车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本镇共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金170万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

  3-2 2018年度收入预算总表

  3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表