2016年部门预算经鼓楼区洪山镇第十七届人大第六次会议上审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我镇2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责及主要工作任务
1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。
3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。
4、组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。
6、负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。
7、 完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。
8、 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
10、指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。
11、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。
12、承办区政府交办的其他各项工作。
二、部门预算单位基本情况
列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 备注
政府行政帐套 全额拨款 34 23 含工勤1人
政府计生帐套 全额拨款 7 6 含协会及服务中心
农业帐套 全额拨款 14 12 含水利
水利帐套 全额拨款 6 6 镇村规划编制
社区书记帐套 全额拨款 12 5
核算中心帐套 全额拨款 2 1
文化广播帐套 全额拨款 6 4
三、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 洪山镇部门收入预算为2957.94万元，其中：当年财政拨款收入2073.5万元，上级补助收入884.44万元。相应安排支出预算2957.94万元，其中：人员支出851.44万元，公用支出124.57万元，项目支出1981.93万元。
四、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出2957.94万元，主要支出项目包括：
1、一般公共服务1424.07万元；
① 政府办公厅（室）及相关机构事务1136.66万元
② 财政事务16.13万元；
③医疗卫生与计划生育事务271.28万元；
2、文化体育与传媒62.8万元；
3、社会保障和就业1078.06万元；
4、农林水事务243.01万元；
5、城乡社区支出150万元；
五、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）经费2.5万元，公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年预算安排2.5万元。主要用于招商引资参观学习及经验交流。
（二）公务接待费
2016年预算安排0万元。主要原因是:严格执行中央八项规定，2015年该项费用实际支出为0。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排15万元，其中：公务用车运行费15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.“三公”经费财政拨款支出预算表
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