2015年洪山科技园预算说明（含三公经费预算信息）

    2015年洪山科技园预算经鼓楼区十六届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

    一、洪山科技园主要职责

    洪山科技园的主要职责是：用足、用活、用好国家赋予高新技术产业开发区的优惠政策，推动洪山科技园高新技术产业加快发展。做好招商引资工作，壮大发展规模，做大做强现有园区。

    二、洪山科技园预算单位基本情况

    洪山科技园包括3个部门，其中：列入2015年部门预算编制范围的部门详细情况见下表:

    三、洪山科技园主要工作任务

    2015年，洪山科技园主要任务是：以十八届三中、四中全会和习近平总书记来闽讲话精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，把握新机遇，承接自贸区政策外溢、辐射带动，融入福州新区开放开发，对接福州建设海上丝绸之路枢纽城市战略，加快洪山园科学发展跨越发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    （一）强化规划引领，打造产业集群。

    （二）积极整合资源，打造没有围墙的大洪山先进技术服务产业园。

    （三）突出项目带动，提升园区经济运行质量。

    （四）主动适应新常态，推动园区科学发展跨越发展。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 洪山科技园收入预算为120.52万元，其中：当年财政拨款收入110.64万元，上年结转收入9.88万元。相应安排支出预算120.52万元，其中：人员支出76.25万元，对个人和家庭补助支出8.09万元，公用支出22.80万元，项目支出13.38万元。

    五、公共财政预算拨款支出情况

    2015年度公共财政预算拨款支出120.52万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

    （一）人员经费76.25万元。主要用于本单位职工薪酬、社医保及考勤奖等支出。

    （二）对个人和家庭补助支出8.09万元。主要用于本单位职工住房公积金及提租补贴支出。

    （三）公用经费22.80万元。主要用于本单位日常办公支出。

    （四）项目支出13.35万元。主要用于招商及临时工工资等项目支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算情况

    2015年“三公”经费财政拨款预算数为10.80万元，其中：因公出国（境）经费7.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.80万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排7.00万元。主要用于洪山园管委会干部随鼓楼区经贸考察团赴美国、加拿大及墨西哥考察现代服务业、洽谈对外合作相关项目。与上年相比支出增长180%，主要原因是:本年度出国考察时间长，地点多，费用大。
　 （二）公务接待费
　　2015年预算安排1.00万元。主要用于洪山园管委会公务招待等方面的接待活动。与上年相比支出下降63%，主要原因是:尽可能减少公务招待活动。

    （三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排2.8万元，其中：公务用车运行费2.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出增长12%，主要原因是: 公务车维修费增加。

附件：1.部门收支预算总

      2.部门公共财政拨款支出预算表     

      3.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件1

附件2

附件3

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