2016年广电局预算说明

   2016年部门预算经十六届人大三次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

   一、 部门主要职责

   广电局的主要职责是：

   1、全面贯彻党中央、国务院在新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规；研究制订本区广播电视事业的发展和广播电视宣传的计划、方案，领导和组织全区广播电视宣传工作，直接领导和管理鼓楼区广播站。

   2、制订我区广播电视事业发展的目标和规划，促进我区广播电视事业的发展和繁荣，建立健全广播电视事业的有关制度，并依法督促检查执行。

   3、负责对本辖区内地面卫星接收单位进行管理。负责对本辖区内广播电视设施进行管理。

   4、研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革，按照广播电视事业发展的需要，有计划地培养和吸收各种专业人才。

   5、承办区委、区政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位基本情况

   广电局包括2个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

   三、部门主要工作任务

   2016年，广电局主要任务是：广播电视行政管理严格按照中央、省、市关于全面推进依法行政的要求，不断提高依法行政、依法管理水平，进一步加大行业行政管理力度，保障广播电视事业健康有序发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

  （一）加强广播电视法律、法规宣传。

  （二）加强对辖区内卫星电视信号接收单位的管理，层层落实卫星电视信号安全播出责任制。

  （三）深入开展党的群众路线教育实践活动，支部建设稳步推进。

  （四）思想教育领先的原则，开展了形式多样的学习教育活动，不断增强党员领导干部的责任意识。

   四、预算收支总体情况

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 广电局收入预算为246.65万元，新闻中心收入预算为131.52万元，其中：当年财政拨款收入377.17万元，上年结转收入1万元。相应安排支出预算378.17万元，其中：人员支出168.75万元，对个人和家庭补助支出103.12万元，公用支出36.8万元，项目支出69.5万元。

   五、公共财政预算拨款支出情况

   2016年度公共财政预算拨款支出378.17万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　（一）2070404广电局57.74万元。主要用于人员经费和办公经费等日常支出。

  （二）2070404广播站188.91万元。主要用于人员经费和办公经费等日常支出。

  （三）2070404新闻中心131.52万元。主要用于人员经费和办公经费等日常支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数为5.3万元，其中：因公出国（境）经费1万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费2.8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
  2016年预算安排1万元。与上年相比增长100%，主要原因是:学习市场整体宣传策略、提升宣传服务品质管理和活跃宣传文化生活等工作交流。
（二）公务接待费
2016年预算安排1.5万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是: 加强我区广电文化宣传，拓展宣传渠道，推动广电文化和电影进校等方面的接待活动。

   （三）公务用车购置及运行费
 2016年预算安排2.8万元，其中：公务用车运行费2.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降（增长）0%。

    附件：1.部门收支预算总表

         2.部门公共财政拨款支出预算表

         3.“三公”经费财政拨款支出预算表

         4.一般公共预算基本支出经济分类情况表

              5.部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表

                                      鼓楼区广电局

                                二○一六年三月二十三日