2016年鼓楼区残联部门预算说明

    2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
    一、 部门主要职责
    鼓楼区残疾人联合会是集残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的综合性人民团体。机构日常以促进残疾人康复、就业扶贫和社会保障为职能。
    二、部门预算单位基本情况
    鼓楼区残疾人联合会列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称                                经费性质             人员编制数           在职人数
    鼓楼区残疾人联合会                   财政拨款                   3                        3

    三、部门主要工作任务
    2016年，鼓楼区残疾人联合会主要任务是：促进我区残疾人福利事业的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
    （一）对我区贫困残疾人进行扶贫救助。
    （二）促进残疾人就业和培训。
    （三）扶持和发展残疾人康复训练。

    四、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区残联收入预算为274.01万元，其中：当年财政拨款收入257.73万元，上级补助收入16.28万元。相应安排支出预算274.01万元，其中：人员支出32.18万元，对个人和家庭补助支出3.87万元，公用支出10.8万元，项目支出227.16万元。
    五、公共财政预算拨款支出情况
    2016年度公共财政预算拨款支出257.73万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
    （一）行政运行(残疾人事业)（科目）46.85万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助、公用的支出。
    （二）残疾人康复（科目）33.66万元。其中（1）精神病人救助20.16万元，主要用于精神病人的住院及吃药补助。

    （2）康复经费13.5万元，综合用于各类型残疾人康复支出。
    （三）残疾人就业和扶贫（科目）65.82万元。其中(1)残疾人职业技能培训10万;(2)残疾人就业服务机构经费和奖励金33.82万;(3)残疾人抚残助学金22万。
  （四）其他残疾人事业支出（科目）111.4万。其中（1）残疾人慰问经费48万；（2）福乐家园区配套运行经费40万。（3）重度残疾人护理补贴资金23.4万元。
    六、上级补助拨款支出情况：
  （一）其他残疾人事业支出（科目）16.8万元，其中提前下达2016年残疾人机动轮椅燃油补贴：2.28万元。下达2016年残疾人托养项目省级补助资金14万元。
    七“三公”经费财政拨款预算情况
    2016三公经费财政拨款预算数为2.8万，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.8万元。具体情况如下：
　（一）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排2.8万元，其中：公务用车运行费2.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与

上年相比支出增长0%，厉行节约与需要的原则。
    附件：1.部门收支预算总表
      2.部门公共财政拨款支出预算表
      3.部门政府性基金拨款支出预算表
      4.“三公”经费财政拨款支出预算表