2018年度福州市鼓楼区安泰街道办事处部门预算说明

目录

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位构成

    三、部门主要工作任务

    四、预算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出情况

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    七、财政拨款预算基本支出情况

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

    十一、附表

    2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：  

    （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；  

    （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；  

    （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；   

    （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；  

    （五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；  

    （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；  

    （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；  

    （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；  

    （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；  

    （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；  

    （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；  

   （十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；  

    （十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；  

    （十四）承办区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，我街道包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

    2018年，我街道秉持“率先意识、服务意识、精品意识”，主要任务是：抓经济、促建设、办实事、惠民生、讲实效、美环境、重稳定、保平安、强党建，加强党风廉政建设等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    （一）党建引领强抓不懈。

    （二）稳定平安放在首位。

    （三）经济发展争先进位。

    （四）招商引资持续推进。

    （五）攻坚项目加速推进。

    （六）城市管理更加精细。

    （七）养老服务智慧运营。

    （八）志愿公益整合孵化。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我街道部门收入预算为1971.26万元，比上年减少453.43万元，主要原因是本年未安排拆迁工作经费。其中：一般公共预算拨款1351.26万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入280万元,单位结余结转资金340万元。相应安排支出预算1971.26万元，比上年减少453.43万元，其中：人员支出408.57万元，对个人和家庭补助支出203.70万元，公用支出122.25万元，项目支出1236.74万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出1351.26万元，比上年减少708.03万元，主要原因是本年未安排拆迁工作经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

    （一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）220.69万元。主要用于行政单位的基本支出。

    （二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出453.32万元。主要用于办事处集体人员经费及公用经费和项目类支出等。

    （三）2010650事业运行（财政事务）90万元。主要用于事业单位的基本支出。

    （四）2040204治安管理46.20万元。主要用于为维护社会公共安全方面群防群治人员的支出。

    （五）2070199其他文化支出3万元。主要用于社区图书馆运营支出。

    （六）2080208基层政权和社区建设289.21万元。主要用于开展基层政权和社区建设工作方面的支出。

    （七）2100717计划生育服务65.74万元。主要用于计划生育服务方面支出。

    （八）2120104城管执法183.10万元。主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出734.52万元，其中：

    （一）人员经费612.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费122.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    （一）因公出国（境）经费
    2018年预算安排0万元。与上年持平。

    （二）公务接待费
　　 2018年预算安排0万元。与上年持平。

    （三）公务用车购置及运行费
    2018年预算安排10.10万元，其中：公车运行费10.10万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长53.03%，主要原因是:增加城管执法车辆运行维护费。

    九、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费

    2018年我街道（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.35万元，比2017年增加3.95万元，主要原因是增加的公务交通补贴额。

    （二）政府采购情况

    2018年我街道政府采购预算总额100万元，其中：政府购买服务项目采购预算额50万元。

    （三）国有资产占用使用情况

    截至2017年底，我街道部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    2018年我街道共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金43万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、附表

    3-1  2018年度收支预算总表

    3-2  2018年度收入预算总表

    3-3  2018年度支出预算总表

    3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

    3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

    3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

    3-12  2018年度专项资金绩效目标表