2017年度鼓楼区委组织部部门决算说明

2017年度鼓楼区委组织部部门决算说明

目录

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位基本情况

    三、部门主要工作总结

    四、2017年决算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    六、政府性基金支出决算情况

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

    十一、附表    

按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区委组织部2017年度部门决算的通知》鼓财【2018】434号的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共鼓楼区委组织部部门的主要职责是：

    （一）研究和指导全区党的基层党组织特别是党的基层组织建设、党组织设置、党员管理和发展、区党代会的具体组织工作；

    （二）全区领导班子调整、配备的意见和建议，负责办理区管干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲手续，负责全区老干部工作，股级干部管理工作；

    （三）指导全区各级领导班子的思想作风建设、干部监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出意见；

    （四）研究制定干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作；

    （五）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施；

    （六）负责宏观指导全区推行公务员制度工作；

    （七）主管全区干部教育工作，制定干部教育规划，负责干部及组工干部的培训；

    （八）负责全区党务政务人才、企业经营管理人才和科技专家的管理工作；

    （九）承办区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，组织部部门包括5个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，组织部部门主要任务是：全区组织工作在区委的坚强领导和上级组织部门的有力指导下，围绕中心，服务大局，以落实全面从严治党为主线，扎实推进城市基层党建试点工作，全面加强领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，各项工作取得了新的进展，为促进全区经济社会平稳较快发展提供了坚强的组织保障。主要体现在以下五个方面：

    坚持从严从实，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一是严肃党内政治生活。出台党内政治生活标准化手册，结合“三重三比”竞赛活动，开展两次“拉网式”督查，并针对问题给出整改意见。将“两学一做”列为“三会一课”的重要内容，落实好“三会一课”等基本制度。二是加强党员教育管理。下拨52.66万元补助街镇党校建设，十街镇党校已全部建成，举办党员、党组织书记培训班248期，培训党员、书记21870人次，组建“红色讲师团”赴各街镇党校巡回宣讲。三是抓好学做结合。扎实开展“学俊波、我践行”主题实践活动，教育引导广大党员干部在项目攻坚、招商引资、水系治理、旧屋区改造等工作一线创先争优，以学促行。

推行“一线考核”，选人用人公信度进一步提高。一是深化一线考核干部工作机制。自开展一线考核以来，共提拔重用了193名在一线表现突出、成绩优秀的干部，进一步树立了凭实绩用人的鲜明导向。建立健全进一步提振精气神工作机制，制定出台《关于进一步提振干部干事创业精气神的实施意见》，成立专项督察工作领导小组，对全区各街镇、各部门开展提振干部精气神专项督察。二是提升干部教育培训实效。调训安排全区处级、科级及以下干部参加省、市委党校主体班学习共22期52人。区党政主要领导参加由省委组织部组织的清华大学专题培训班。区委党校举办32期培训班，共2413人。三是加强干部日常监督管理。严格执行党员领导干部述职述廉、诫勉谈话、函询等制度，完善主要领导干部经济责任审计制度。同时，研究制定了《鼓楼区关心关爱基层干部若干措施（征求意见稿）》，加大正向激励干部力度。年初开展竞争性选拔科级领导干部和社区主干竞聘入编，9名不同身份体制的干部得到提拔重用，11名社区主干进入事业编制，拓宽各类优秀干部成长空间。

坚持统筹推进，基层组织建设提质增效。一是扎实推进全省城市基层党建试点工作。出台试点工作实施意见，制定标准化工作手册和制度汇编等制度性文件。深化“兼职委员”制度，设立街镇“党建促进会”、社区“党建联盟”79个，覆盖820个驻区单位，并制定项目清单涵盖2000余个项目，2万多名在职党员参加志愿服务活动，成立党员志愿服务队1300多支。实施“红色领航工程”，在五四路CBD、东街口商圈等地，打造特色鲜明的党建综合体。试点工作得到省委常委、组织部长胡昌升的充分肯定，工作经验先后4次在全省党建工作重要会议、培训班进行交流，成功承办了全市城市基层党建工作推进会。目前已探索形成城市基层党建“134”思路做法。二是扩大新兴领域“两个覆盖”。通过“点对点”联系机制，推动机关党组织精准指导挂钩“两新”组织党组织。依托“两新”组织“1+10”党建服务中心，扩大楼宇党建覆盖面。三是扎实推进国企、中小学校、民办学校党建工作。推进党建工作进国有企业、进学校。目前，我区公办学校和民办学校党组织覆盖率已分别达到100%和83.2%，有3家国有企业将党建工作写入公司章程。

创新人才工作，人才集聚效应逐步彰显。一是出台新政引人才。制定出台《关于鼓励引进人才的六条措施》，对顶尖人才奖励500万元，并在个税减免、子孙就学等方面予以支持；对不同类别的高层次人才奖励15-50万元基础上，按1：4的比例对引进人才的企业提供经费支持。另外，对我区重点扶持产业企业引进专业技术人员，给予每人每年6000元补贴。截至目前，已发放人才奖励金240万元。二是重点项目育人才。紧抓“国家级重大人才计划”“百人计划”人才遴选项目，深入实施“海纳百川”高端人才集聚计划和“人才引智”工程。三是用心服务留人才。加快推进“侨城广场”126套人才公寓建设，联合春华投资有限公司和钱塘小学在福州软件园配建幼儿园及小学实验班，目前已开办两个教学班，解决园区60名企业骨干人才子女就学问题。

打造过硬队伍，组织部门自身建设切实加强。一是加强学习提升素质。依托“幸福鼓楼·组工讲坛”和部机关学习例会,组织机关干部原原本本学习党的十九大报告。举办组工干部党性教育专题培训班，组织47名组工干部赴建宁、沙县开展异地培训。二是密切联系服务群众。持续开展部机关“五个一”活动，全体机关干部积极参与交通文明劝导志愿服务活动。深入罗源县霍口畲族乡琅坑村开展“精准扶贫”志愿服务活动，走访慰问4户贫困户。三是严格落实各项制度。严格贯彻落实中央“八项规定”，进一步规范部机关各项工作制度，严格请销假、公务接待等制度，精简会议和文件数量，严控“三公”经费开支，营造勤俭节约、务实为民的良好风气。

四、2017年决算收支总体情况

2017年组织部部门年初结转和结余345.37万元，本年收入884.49万元，本年支出766.62万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余463.24万元。

（一）2017年收入884.49万元，比2016年决算数减少36.51万元，下降3.96％，具体情况如下：

1.财政拨款收入884.49万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出766.62万元，比2016年决算数增加61.56万元，增长8.73％，具体情况如下：

1.基本支出284.87万元。其中，人员支出249.06万,公用支出35.81万元。

2.项目支出481.75万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出766.62万元，比上年决算数增加61.56万元，增长8.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013201（行政运行）346.01万元，较上年决算数增加104.75万元，增长43.42%。主要原因是人员变动及专项支出的增加。

（二）2011008（引进人才费用）50万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。主要原因是重视人才的引进。

（三）2013299（其他组织事务支出）148.14万元，较上年决算数减少82.22万元，下降35.69%。主要原因是专项支出减少。

（四）2013699（其他共产党事务支出）15.67万元，较上年决算数增加14.67万元，增长1467%。主要原因是专项支出增加。

（五）2060499（其他技术研究与开发支出）206.80万元，较上年决算数减少25.64万元，下降11.03%。主要原因是专项支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.87万元，其中:

（一）人员经费249.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费35.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.4万元，同比下降91.28%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于安排我区干部出国（境）参加专题培训。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:2017年因公出国（境）经费在2018年2月支出 。
    （二）公务用车购置及运行费2.32万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和61.40%，主要是:公务用车使用次数减少。
　　（三）公务接待费0.08万元。主要用于接待外地学习考察人员等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数7人。与2016年相比, 公务接待费支出下降82.22%，主要是:同城不接待，接待次数下降，接待人员减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出35.81万元，比上年决算数增长9.41%，主要是:人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

    2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表：

1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

11、2017年度项目绩效自评报告