2016年度鼓楼区委组织部部门决算说明

   按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区委组织部2016年度部门决算的通知》鼓财〔2017〕306号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预[2017]38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、 部门主要职责

    组织部门的主要职责是：

    （一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划、检查、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区党代会的具体工作和全区各级党代会的指导工作；开展新时期党的建设理论研究。

    （二）提出关于镇、街、区直各部、委、办、局（公司）及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责管理区委老干部局，宏观协调、指导全区老干部工作；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部调配、交流及安置事宜。

    （三）指导全区各级领导班子思想作风建设，负责对全区干部选拔任用工作和科级以上领导干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

    （四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

    （五）负责干部人事制定改革的牵头抓总、宏观指导、统筹协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施。

    （六）负责指导全区推行国家公务员制度的工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、群团组织机关参照执行《国家公务员暂行条例》的相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

    （七）主管干部教育工作，制度干部教育规划；负责区委管理干部和中青年后备干部，组织干事及村、居企事业单位支部书记的培训工作；指导、协调、检查街（镇）、区直各部、委、办、局的干部教育工作。

    （八）负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；掌握全区知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实工作；进一步完善人才库，建立一支跨世纪优秀中青年专业人才队伍。负责选拔和管理部分有突出贡献的拔尖人才、优秀专家、科技副主任工作；

    （九）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

    二、部门预算单位基本情况

    组织部部门包括5个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2016年，鼓楼区委组织部深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、省市区党代会精神，以落实全面从严治党要求为主线，认真履行工作职责，深入开展“两学一做”学习教育，切实抓好区、镇两级党委换届选举工作，不断加强领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设。现将一年来的主要工作总结如下：

    （一）“两学一做”学习教育深入开展。

    （二）区镇换届选举圆满完成

    （三）干部能力素质持续提升。

    （四）一线考察干部精准对焦。

    （五）基层党建全面提质增效。

    （六）人才强区战略成效初显。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年组织部部门年初结转124.29万元，本年收入921万元，本年支出705.06万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余340.23万元。

    （一）2016本年收入921万元，比2015年决算数增加312.12万元，增长51.26%，具体情况如下：

    1.财政拨款收入921万元，其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    （二）2016年本年支出705.06万元，比2015年决算数增加98.66万元，增长16.27%，具体情况如下：

    1.基本支出228.46万元。其中，人员支出195.73万元，公用支出32.73万元。

    2.项目支出476.60万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

   2016年公共财政拨款支出705.06万元，比2015年决算数增加98.66万元，增长16.27%，具体情况如下（按项级科目统计）：

  （一）2013201（行政运行（组织事务））241.26万元，较2015年决算数减少24.55万元，下降9.23%。主要原因是人员变动。

  （二）2013299（其他组织事务）230.36万元，较2015年减少109.75万元，下降32.27%。主要原因是专项资金项目支出减少。

  （三）2013699（其他共产党事务）1.00万元，较2015年增加0.52万元，增长108.33%。主要原因是“2015年党建专项经费”支出增加。

  （四）2060499（其他技术研究与开发支出）232.44万元，较2015年增加232.44万元，增长100%，主要原因是增加了技术研究和开发专项资金并投入使用。

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金0万元，比2015年决算数增加了0万元，增长0%。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出27.53万元，同比增长3.38%。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费21.07万元，主要用于安排我区干部出国（境）参加专题培训。2016年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计18人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长27.31%，主要是:因公出国（境）人次、人员增加，费用增加。

    （二）公务用车购置及运行费6.01万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2016年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和35.58%，主要是：公车改革，实际运行的公务车辆减少2辆。

    （三）公务接待费0.45万元。主要用于接待外地学习考察人员等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数55人。与2015年相比,公务接待费支出下降40%，主要是:同城不接待，接待次数下降，接待人员减少。

    八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出32.73万元，比2015年下降5.73%，主要是厉行节约，办公经费下降等。

    九、项目绩效自评报告

    本单位未对2016年项目绩效开展自评工作。

    十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额12.03万元，其中：政府采购货物12.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十一、名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10.政府采购情况表