2017年度鼓楼区政协部门决算说明

    目录

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位基本情况

    三、部门主要工作总结

    四、2017年决算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    六、政府性基金支出决算情况

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

    十一、附表   

    按照《鼓楼区财政局关于批复鼓楼区政协2017年度部门决算的通知》鼓财[2018]439号的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    鼓楼区政协部门的主要职责是：

    （一）政治协商

    （二）民主监督

    （三）参政议政

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看，鼓楼区政协部门包括一个机关行政处（科）室及一个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

   2017年，鼓楼区政协部门主要任务是：区政协常委会深入学习宣传贯彻中共十八届六中全会、党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共鼓楼区委的坚强领导下，围绕全区“三重三比”中心任务，坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，奋力开创政协工作新局面，为鼓楼经济社会发展作出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    （一）强化思想引领，确保政治定力不断增强。

    （二）围绕中心任务，服务大局成效更加显著。

    （三）积极建言献策，为民履职工作深入推进。

    （四）汇聚发展合力，团结民主氛围日益浓厚。

    （五）夯实履职基础，政协自身建设全面加强。

    四、2017年决算收支总体情况

   2017年鼓楼区政协部门年初结转和结余166.83万元，本年收入720.35万元，本年支出730.92万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余156.26万元。

    （一）2017年收入720.35万元，比2016年决算数增加64.57万元，增长9.8％，具体情况如下：

    1.财政拨款收入720.35万元，其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    （二）2017年支出730.92万元，比2016年决算数增加107.11万元，增长17.2％，具体情况如下：

    1.基本支出400.49万元。其中，人员支出323.83万元，公用支出76.66万元。

    2.项目支出330.43万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出730.92万元，比上年决算数增加107.11万元，增长17.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）2010201行政运行412.07万元，较上年决算数增加56.19万元，增长15.8%。主要原因是人员变动人员经费增加。

    （二）2010204政协会议93万元，较上年决算数增加33.25万元，增长55.65%。主要原因是根据会议安排，会议议程增加。

    （三）2010205委员视察61.59万元，较上年决算数减少8.52万元，下降12.15%。主要原因是厉行节约。

    （四）2010206参政议政2.65万元，较上年决算数增加0.85万元，增长47.22%。主要原因是调整历年结余列支渠道。

    （五）2010250事业运行54.94万元，较上年决算数增加20.14万元，增长57.87%。主要原因是人员经费增加。

    （六）2010299其他政协事务支出106.67万元，较上年决算数增加5.2万元，增长5.12%。主要原因是临时工经费增加。

    六、政府性基金支出决算情况

    2017年政府性基金支出0万元。

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出400.49万元，其中：

  （一）人员经费323.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  （二）公用经费76.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出9.08万元，同比下降48.20%。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:2017年度无因公出国（境）活动。

   （二）公务用车购置及运行费6.45万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降49.33%，主要是:厉行节约。

   （三）公务接待费2.63万元。主要用于柳州市城中区政协、绍兴市柯桥区政协、江阴市政协、广州市增城区政协、广州市越秀区政协、宁波市江北区政协、大连市中山区政协、龙游县政协、松溪县政协、长乐市政协、合肥市瑶海区政协、扶绥县政协、苏州市虎丘区政协、福泉市政协、古田县政协、河北省唐山市滦南县政协等方面的接待活动，累计接待16批次、接待总人数205人。与2016年相比, 公务接待费支出增长150.48%，主要是:公务接待公函增加。

    九、其他重要事项说明

   （一）机关运行经费

    2017年度机关运行经费支出75.13万元，比上年决算数增长24.20%，主要是:因人员增加及工作需要增加办公设备。

   （二）政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用使用情况

    截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）项目绩效自评报告

    2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

    十、名词解释

    （一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     十一、附表：1、2017年度收支决算总表

                 2、2017年度收入决算表

                 3、2017年度支出决算表

                 4、2017年度财政拨款收支决算总表

                 5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

                 6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

                 7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

                 8、2017年度政府性基金支出决算表

                 9、2017年度部门决算相关信息统计表

                 10、2017年度政府采购情况表

                 11、2017年度项目绩效自评报告