2015年度福州市鼓楼区行政服务中心部门决算说明

时间：2016-09-27 10:19 来源：鼓楼区行政服务中心

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按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区行政服务中心2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕289号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
鼓楼区行政服务中心部门的主要职责是：
（一）负责制定中心的各项各项制度并组织实施和监督检查。
（二）负责对入驻中心行政审批和公共服务事项的筛选、调整，指导入驻单位对审批流程的再造。
（三）负责入驻中心窗口的协调和服务。
（四）负责中心网络建设和网上审批信息系统的管理。
（五）负责窗口和网上审批工作的督促检查。负责对入驻中心窗口及工作人员的管理和考核。
（六）受理对入驻中心窗口工作人员服务质量、效率等方面的投诉。
（七）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
2015年部门决算编制情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
鼓楼区行全额拨款 10 10

政服务中心

三、部门主要工作总结
2015年，在区委、区政府的正确领导下，鼓楼区行政服务中心积极落实2015年区政府工作报告提出的目标任务、着力完成市里下达的相关年度考核目标，深入开展“作风建设年”活动，严格遵循《福州市行政服务条例》的要求，进一步转变工作作风，完善政务服务体系，优化投资软环境，打造“规范、便民、高效、廉洁”的服务平台。现将2015年工作总结如下：
（一）深入推进“作风建设年”活动。
（二）开展“办事难、办证难”专项整治工作。
（三）是坚持强化监督考核管理力度。
（四）切实加强信息宣传报道
（五）五是全力抗击台风苏迪罗。

四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余 236.10万元，本年收入 205.09 万元，本年支出 294.90万元，年末结转和结余146.29万元。
（一）决算总收入441.19万元，其中本年收入205.09 万元，年初结转和结余 236.10万元。比2014年决算数减少 29.92万元，减少6.4％。财政拨款收入 441.19 万元，
（二）2015本年支出 294.90 万元，比2014年决算数增加 62.09 万元，增长26.67％，具体情况如下：
1. 基本支出106.54万元。其中，人员支出99.02万元，公用支出 7.52万元。
2. 项目支出188.36万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 294.71万元，比2014年决算数增加61.90万元，增长26.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出109.21万元，较2014年决算数增加16.93 万元，增长18.35 %。主要原因是人员增加和增资。
（二）商品和服务支出109.67万元，较2014年决算数增加8.86 万元，增长8.79%。主要原因是增加了房屋维修费。
（三）对个人和家庭的补助支出49.31万元，较2014年决算数增加22.99万元，增长87.35 %。主要原因是主要原因是人员增加和增资，使奖金和补贴增加。
（四）其他资本性支出26.50万元，较2014年决算数增加13.11万元，增长97.98 %。主要原因是增加了专用设备购。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出为公务用运行费3.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量1 辆。与2014年相比，公务用车运行费增长31.68%，主要是:车辆维修费的增加。

附件： 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4. 财政拨款收入支出决算总表
       5.一般公共预算财政拨款支出决算表
       6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.部门决算相关信息统计表