2016年度温泉街道办事处部门决算说明

    按照《关于批复2016年度福州市鼓楼区温泉街道办事处决算的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    根据《中共福州市鼓楼区委福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要职责是：

    （一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
    （二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。
    （三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
    （四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
    （五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。
    （六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
    （七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。
    （八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
    （九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
    （十）承办区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

    福州市鼓楼区温泉街道办事处包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、2016年度温泉街道办事处主要工作总结

    2016年，鼓楼区温泉街道办事处重点完成了以下工作：

    （一）坚持稳中有进，持续推进经济健康发展

    1、经济总量持续增长。确保各项经济指标任务圆满完成。

    2、楼宇经济提质增效。年内辖区楼宇76栋，超亿元楼宇5座，超千万元楼宇29座，入住楼宇的企业3512家,新增1142家，注册资本337.12亿元。

    3、招商引资成效明显。创新虚拟注册、商务秘书公司等招商模式，全年引进海峡金桥保险福建分公司等1384家企业落户，总注册资本503亿元，海峡人才市场在新三板挂牌。

    （二）坚持建管结合，不断提升城市宜居品质

    1、一线作战百日攻坚项目。全面完成市级“百日攻坚”任务，推进辖区9个在建项目，汇诚中心如期开工，新启动一附小、市服务公司周边征迁，宜发得贵城遗留问题复工动建。

    2、环境综合整治全面推进。实施名师汇、温泉公园改造二期、八方大厦3个改造项目。

    3、老旧小区整治长效常态。对温泉宾馆宿舍等4个无物业小区改造整治，完成6个老旧小区长效管理扩面。

    4、严格落实抗台防汛减灾工作。完成新贵公馆、城市之光、帝豪国际配电房迁改工程；做好17个易受淹小区、87个地下车库防抗台风工作，经受住“莫兰蒂”“鲢鱼”等台风考验。

    5、市容环境卫生精细管理。在辖区五一路、五四路、名店街、温泉公园路推行涵盖“从天到地”17项指标的精细化管理，市容和环卫考评基本保持在十街镇前三名。

    6、文明城市创建深入开展。举办习近平总书记系列重要讲话精神和区党代会精神学习会十余场、中心组学习9场。广泛招募志愿者并举办志愿服务培训7场次，开展志愿服务100余场次。

    （三）坚持普惠共享，促进社会事业协调发展

    1、提升服务水平。完成街道办公场所新址搬迁。引入福州晚报读者服务中心在社区综合服务站的市场化服务，推出街居8个微信公众号服务平台。完成社区社区居委会届中补选工作，补选20名候选成员，招聘10名社工站成员。

    2、关注弱势群体。慰问辖区贫困残疾人家庭、特殊困难家庭及重点优抚对象等784人次，累计发放慰问金（品）46.07万元。慰问辖区困难家庭316人次，发放慰问金、慰问品11.22万元，实现慈善助医25人次9700元，助学2人次6000元。开展对口援建永泰县清凉镇灾区慈善募捐活动，筹集捐赠款项15682元。

    3、落实就业保障。每月收集岗位信息数1000多条，就业率达98%。新增就业人数2550人，实现下岗失业人员再就业210人。元旦、春节两节期间慰问特困下岗失业人员62人，发放困难补助36500元。

    4、强化计生管理。年内慰问计生困难户、死亡伤残及失独家庭等141人次，慰问金额7.20万元。慰问26名失独家庭老人，为每人送去价值200元的生日蛋糕和慰问品。

    5、推进文体发展。组织参加“舞动三山 幸福鼓楼”广场舞大赛获二等奖、三等奖、优秀组织奖、啦啦队风尚奖。妇联开展三八妇女节登金鸡山公园、蛋糕DIY培训、电商培训等活动5场，各社区合计开展活动88场。

    （四）坚持综合防控，切实维护社会安定稳定

    1、狠抓平安建设。发放《关于平安建设致广大居民群众的一封信》5000份、宣传物品3000份，保持公众安全感在93%以上。在19个无物业整治小区安装监控探头218个。网格化工作采集覆盖率95%，更新信息10695条，解决问题12849次，事件办结率100%。对抓获现行违法犯罪分子36名有功保安人员予以奖励2.49万元。

    2、强化安全生产。举办消防常识培训、居民安全座谈会等12场，检查公共聚集场所和沿街店面769家次、网吧3家次、寺庙2个、建筑工地2个，当场整改731处，发整改通知书189份，全部整改到位。

    3、夯实基层法制。调处各类矛盾纠纷243起，成功243起，调处成功率100%。开展“法律六进”经验交流会、现场会139场，举办法制讲座28场，组织知识考试1场，开展大型主题宣传活动和专项法制宣传活动38场，专项依法治理45场。

    四、2016年决算收支总体情况

2016年温泉街道办事处年初结转和结余5.58万元，本年收入3863.93万元，本年支出3863.93万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.58万元。

    （一）2016本年收入3863.93万元，比2015年决算数增加840.11万元，增长28％，具体情况如下：

    1.财政拨款收入3863.93万元，其中政府性基金52.52万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    （二）2016本年支出3863.93万元，比2015年决算数增加840.11万元，增长28％，具体情况如下：

    1.基本支出649.69万元。其中，人员支出544.07万元，公用支出105.62万元。

    2.项目支出3214.24万元。
    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出3811.41万元，比2015年决算数增加787.59万元，增长26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

    （一）行政运行(2010301):666.81万元，较2015年决算数增加28.25万元，增长4%。主要原因是增加人员。

    （二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399):535.03万元，较2015年决算数减少152.05万元，下降22%。主要原因是本年因税收政策调整取消租赁代征工作经费及节约办公经费等支出。

    （三）其他财政事务支出(2010699):39.04万元，较2015年决算数增加6.61万元，增长20%。主要原因是增员。

    （四）其他群众团体事务支出(2012999):7万元，较2015年决算数增加7万元，增长100%。主要原因是新增青运会平安志愿者经费。

    （五）其他一般公共服务支出(2019999):28.78万元，较2015年决算数减少62.39万元，下降68%。主要原因是下拨经费减少。

    （六）治安管理(2040204):107.8万元，较2015年决算数增加90.89万元，增长537%。主要原因是增加辖区保安人员支出。

    （七）科普活动(2060702):6万元，较2015年决算数增加6万元，增长100%。主要原因是2015年没有安排科普活动支出。

    （八）基层政权和社区建设(2080208):2229.02万元，较2015年决算数增加1769.79万元，增长385%。主要原因是增加对社区及经合社工作经费投入。

    （九）计划生育服务(2100717):67.1万元，较2015年决算数增加67.1万元，增长100%。主要原因是2015年在其他计划生育事务项目列支。

    （十）其他城乡社区支出(2129999):100.02万元，较2015年决算数增加8.5万元，增长9%。主要原因是提高城管人员临时工工资。

    （十一）防汛(2130314):24.81万元，较2015年决算数增加24.81万元，增长100%。主要原因是追加防汛物资采购。

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金支出52.52万元，比2015年决算数增加52.25万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

    （一）征地和拆迁补偿支出52.52万元，较2015年决算数增加52.52万元，增长100%。主要原因是增加百日攻坚项目经费支出。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出8.25万元，同比下降15%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0.29万元，主要用于鼓楼区赴香港开展社区治理和基层组织建设研修班。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降75%，主要是:参加出国团减少。
    （二）公务用车购置及运行费7.96万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别是持平和下降7%，主要是:公车改革，减少公车使用。
    （三）公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出持平。

    八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出88.81万元，比2015年下降25%，主要是: 厉行节约，减少日常经费开支。

    九、项目绩效自评报告

    按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，2016年将温泉街道私房税代征工作经费列为绩效考评指标，因税收政策调整，该项工作相应取消，暂不作评价。

    十、政府采购支出情况
    本部门2016年度政府采购支出总额225.3万元，其中：政府采购货物支出156万元、政府采购工程支出69.3万元、政府采购服务支出0万元。

    十一、名词解释
   （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10.政府采购情况表