2015年鼓楼区温泉街道办事处决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复温泉街道办事处　  2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕268 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

    一、        部门主要职责

根据《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要职责是：

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
    （二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。
    （三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
    （四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
    （五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。
    （六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
    （七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。
    （八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
    （九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
    （十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市鼓楼区温泉街道办事处包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，鼓楼区温泉街道办事处重点完成了以下工作：

（一）优化经济结构和产业空间布局，推动科学发展新跨越。

1、狠抓落实，确保各项经济指标任务圆满完成。

2、跟踪协调，推进重点项目按序时进度完成。关注海西商务大厦、福建省邮政广场等重点项目进展情况。同时与外贸中心集团、省邮政公司等紧密接触，共同策划几座大楼的功能与定位，做好前期的招商策划工作。

3、注重招商引资，助推楼宇经济快速发展。一是专设楼宇专员六名包干辖区76座楼宇，每月下旬实地走访了解楼宇闲置面积及招租情况，配合做好招商宣传工作。二是对闲置楼宇进行整合优化，与楼宇业主共同研究探讨，推动楼宇内传统服务业的转型升级。

4、强化措施，全力抓好财税工作。一是加强走访企业力度。二是加强税源户管理。三是加强私房租赁税征收工作。

（二）优化环境，科学指导，倾力打造美丽温泉。

1、推进旧屋区改造，彰显现代精品城区新风貌。启动东水路水文总站周边旧屋区改造征迁。全面完成科艺宫东侧地块改造项目。

2、加大工作力度，深入开展环境综合整治。完成东大商场、东汤小区等7处19幢楼的环境综合整治工作。

3、建立健全机制，推进无物业小区整治与长效管理。一是对东汤小区等6个无物业小区实施整治。二是认真实施“一户一表”改造工作。三是完成25个老旧小区长效管理扩面工作。

4、多措并举，抓好市容市貌整治。一是加强市容环境、违法建筑的整治。取缔占道摊点1500多摊，纠正占道经营1400多起，暂扣各类占道违法、违章物品670余件，收缴盗版光盘、非法印刷品3400多张，查处乱堆放180余起，行政处罚金额101000元；完成黄标车淘汰任务数9辆，完成率82%。二是将“数字城管”与日常市容管理工作相结合，做到快速整改和反馈。三是有效处理信访投诉件，保证100%办结率。四是加强餐饮业油烟、扬尘污染等专项整治，推行大气污染监督网格化管理。

（三）突出治理创新，深化服务，构筑社会和谐稳定新局面。

1、以服务居民为重点，加强社区建设。一是圆满完成社区两委换届工作，7个社区党组织共选出委员37名，社区居委会选出正主任7名，副主任28名，委员28名。二是完成一老一少一普建设，7个社区全面建成面积500m²以上的社区办公综合服务场所，并通过区社区建设领导小组专项验收。三是今年我街道与河东社区被省民政厅分别授予“全省社区建设示范街道”和“全省社区建设示范社区”荣誉称号。

2、狠抓安全生产工作。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”、完善消防网格化、安全生产组织领导等制度建设。结合文明创建、青运会期间的工作，街道投入4万元，对辖区木屋区民宅、无物业小区实行大规模的安全通道、厅堂堆积物清理，确保旧屋区消防安全。据统计，2015年检查复查单位、场所、店面1636家次，治理安全隐患387条。  

 3、深入推进“网格化”管理。2015年采集信息59241条，各社区累计为群众解决问题12154次，事件办结率为100%。

 （四）着力改善和保障民生                      

1、做好困难群众帮扶工作。依托街道“红十字博爱超市”、“永辉超市”等爱心企业开展辖区困难群体的“两节”帮扶慰问工作，累计慰问辖区困难家庭485人次，共发放慰问金、慰问品40.23万元。发动机关党员干部、职工和社区工作者开展2015年“慈善一日捐”活动，共筹捐款11335元。   

2、加强人口计生服务管理。2015年慰问计生困难户、死亡伤残及失独家庭、独生子女伤残死亡家庭等共计99人次，慰问金额达40300元。做好孕前优生健康检查工作，参检280人，参检完成率93.33%。在全区率先启用街道计生微信公众号，开启业务宣传、便民服务微管理时代，实现居民动动手指“秒知”政策、便民信息。   

3、健全完善就业服务体系。新增就业人数2751人，实现下岗失业人员再就业210人；街道7个社区全部实现充分就业，河东社区被评为“首批省级充分就业示范社区”“零就业家庭”，实现动态脱零目标。城镇居民医保继续扩面，参保人数达5563人。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福州市鼓楼区温泉街道办事处年初结转和结余0.17万元，本年收入3023.82万元，本年支出3023.82万元，年末结转和结余0.17万元。

（一）2015本年收入3023.82万元，比2014年决算数减少1116.85万元，下降27％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3023.82万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出3023.82万元，比2014年决算数减少1116.85万元，下降27％，具体情况如下：

1. 基本支出1061.63万元。其中，人员支出847.26万元，公用支出214.37万元。

2. 项目支出1962.19万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出3023.82万元，比2014年决算数减少1116.85万元，下降27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行638.56 万元，较2014年决算数增加26.76万元，增长4%。主要原因是增员增资。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出687.08万元，较2014年决算数减少73.11万元，下降10%。主要原因是节约办公经费。

（三）事业运行2.44万元，较2014年决算数增加2.44万元，增长100%。主要原因是2015年财政所增员增资。

（四）其他财政事务支出32.43万元，较2014年决算数增加11.53万元，增长55%。主要原因是财政所增员增资。

（五）其他国防支出0.6万元，较2014年决算数增加0.6万元，增长100%。主要原因是2015年新增征兵工作经费。

（六）其他一般公共服务支出91.17万元，较2014年决算数减少915.83万元，下降90%。主要原因是下拨经费减少。

（七）禁毒管理5万元，较2014年决算数增加1万元，增长25%。主要原因是增加专职社工人员经费。

（八）治安管理16.91万元，较2014年决算数增加16.91万元，增长100%。主要原因是增加社区群防群治人员经费。

（九）基层司法业务30万元，较2014年决算数增加30万元，增长100%。主要原因是增加司法业务用房建设专项经费。

（十）基层政权和社区建设459.23万元，较2014年决算数减少36.6万元，下降7%。主要原因是人员减员。

（十一）地方自然灾害生活补助31.01万元，较2014年决算数增加31.01万元，增长100%。主要原因是新增“苏迪罗”台风救灾补助经费。

（十二）其他人口与计划生育事务支出45.51万元，较2014年决算数减少18.97万元，下降29%。主要原因是减员及节约办公经费。

（十三）其他城乡社区支出963.94万元，较2014年决算数增加872.42万元，增长953%。主要原因是2014年其他支出中的专项工作经费调整至此类款项。

（十四）其他支出19.94万元，较2014年决算数减少1005.42万元，下降98%。主要原因是2014年专项工作经费调整至其他城乡社区支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数减少10万元，下降100%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出9.73万元，同比下降12 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费1.18万元，主要用于开展城市管理与服务考察交流活动。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降55 %，主要是: 全年因公出国（境）人次减少。
    （二）公务用车购置及运行费8.55万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量2 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长1 %，主要是: 公务用车燃油、维修、保险等方面支出增加。
　　（三）公务接待费0万元。与2014年相比, 公务接待费支出下降0%，主要是: 严格执行八项规定、严控开支，实行零接待。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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