2016年度鼓楼区五凤街道部门决算说明

    
   按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区五凤街道办事处2016年度部门决算的通知》鼓财[2017]313号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    2016年五凤街道的主要职责是：
    （一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    （二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    （三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。
    （四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    （五）发展街道经济，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    （六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
    （七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。
    （八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。
    （九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 
    （十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 
    二、部门预算单位基本情况
    五凤街道包括1个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称    经费性质    人员编制数    在职人数
鼓楼区五凤街道办事处（行政）    财政全额拨款    11    7
鼓楼区五凤街道办事处(集体事业）    自收自支        9
鼓楼区五凤街道办事处（财政所）    财政全额拨款    5    4
鼓楼区五凤街道办事处（计生）    财政全额拨款    3    3
鼓楼区五凤街道办事处（社会事务科）    财政全额拨款    12    2
五凤街道（社会管理中心）    财政全额拨款    15    14
 
    三、部门主要工作总结
    2016年，五凤街道主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，五凤街道党工委、办事处全面贯彻党的十八届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建、福州工作的重要指示，紧紧围绕区委、区政府工作部署要求，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生，切实推进街道经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，围绕上述任务，重点完成了以下工作：
    （一）组织固基，扎实开展党建工作。街道精心规划基层党建工作，深入挖掘基层党建特色，以创新方式服务基层党建，充分发挥党组织的领导核心作用，不断强化领导班子建设，强化理论学习，推进“两学一做”；夯实组织基础，落实代表大会推选工作；常抓不懈，党建基础工作与创新工作齐头并进：一是重视发展党员工作、二是推进“135”党建工作、三是巩固非公党建，落实“回头看”、四是提升党组织服务水平。
    （二）发展为本，狠抓经济工作。街道坚持发展为第一要务，紧紧围绕区委、区政府经济工作安排，坚持稳中求进工作总基调，积极应对下行压力和各种困难，加强研判、精准施策，认真做好区域经济发展工作，保持辖区经济平稳较快发展。大力扶持辖区企业，抓好重点项目建设：义井村旧屋区改造项目、华大村下后营（清租）、；保利天悦花园（水电迁移）、华大村下后营（清租）、西岭互通铜盘连接线工程、江厝路银联总厂安置房项目、五凤工业园区及旧改项目、天泉路以西区高招办周边旧屋区项目、凤谊大楼项目、铜盘小学教学综合楼项目、屏西小学教育预留地项目、梅峰河整治项目。充分发挥项目龙头作用，全力推进项目建设。通过资产整合、项目建设以及土地开发等方式，实现集体经济组织的产业升级。
    （三）为民务实，重视民生保障。“民为邦本，本固邦宁”，为更好的落实利民、惠民政策，街道重点抓好服务居民生活、再就业服务、退管工作、帮扶弱势群体、加大困难群众住房保障力度等各项工作。
    （四）美化环境，打造文明五凤。为提升“首善之区”的文明指数，街道大力开展环境综合整治，建设社区文化事业，积极推进文明创建工作，打造文明五凤的品牌形象
    （五）和谐社会，常抓综治维稳。社会稳定是街道工作的重中之重，围绕平安鼓楼建设，街道坚持“安全为第一要务”，常抓综合治理，切实增强综合维稳工作合力、依法履行司法帮教职能、时刻贯彻安全生产方针维持社会和谐稳定。
    （六）提效增能，提高机关工作水平。从落实“马上就办 办就办好”方针出发，街道扎实开展廉政、效能建设，深入开展“三比一看”、“四个万家”等活动，坚决整治“为官不为”、“慵懒散拖”等问题，强化机关廉政建设和效能工作。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016年五凤街道年初结转和结余44.87万元，本年收入4767.43万元，本年支出4767.43万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余44.87万元。
    （一）2016本年收入4767.43万元，比2015年决算数增加-1072.05万元，增长-18.36％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入4767.43万元，其中政府性基金387.53万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
    （二）2016本年支出4767.43万元，比2015年决算数增加-1072.05万元，增长-18.36％，具体情况如下：
1. 基本支出525.86万元。其中，人员支出431.92万元，公用支出93.94万元。
2. 项目支出4241.57万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出4379.9万元，比2015年决算数减少1444.58万元，下降24.80%，具体情况如下：
    （一）2010301行政运行141.42万元，较2015年决算数减少16.36万元，下降10.37%，主要原因是行政人员经费、公务用车及其他支出等开支减少。
    （二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11万元，较2015年决算数增加11万元，增长100%，主要原因是用于防控“登革热”防蚊灭蚊消杀工作人工费增加。
    （三）2010650事业运行47.65万元，较2015年决算数增加3.57万元，增长8.10%，主要原因是财政所人员经费及协税护税工作经费开支增加。
    （四）2010708协税护税16.23万元，较2015年决算数减少2.77万元，下降14.58%，主要原因是房产租赁税等征收工作开支减少。
    （五）2012999其他群众团体事务支出11万元，较2015年决算数增加11万元，增长100%，主要原因是用于青运会期间平安志愿者工作经费增加。
    （六）2019999其他一般公共服务支出397.99万元，较2015年决算数减少6.33万元，下降1.57%，主要原因是事业人员经费、公用经费及其他公共服务经费支出减少。
    （七）2040204治安管理126.97万元，较2015年决算数增加38.17万元，增长42.98%，主要原因是综治办工作开支等增加。
    （八）2040604基层司法业务0.5万元，较2015年决算数增加0.02万元，增长4.17%，主要原因是基层司法业务工作开支等增加。
    （九）2070199其他文化支出4.09万元，较2015年决算数增加4.09万元，增长100%，主要原因是用于社区图书馆运营经费增加。
    （十）2080208基层政权和社区建设1437.6万元，较2015年决算数增加743.3万元，增长107.06%，主要原因是社区居委会建设及运营工作经费等增加。
    （十一）2100717计划生育服务157.95万元，较2015年决算数增加157.95万元，增长100%，主要原因是用于基层计生工作经费，支出分类科目2015年使用2100799,2016年使用2100717。
    （十二）2100799其他计划生育事务支出4.11万元，较2015年决算数减少123.57万元，下降96.78%，主要原因是用于计生办工作经费，2015年2100799支出分类科目含有基层计生工作经费，2016年该经费使用2100717。
    （十三）2120104城管执法210.31万元，较2015年决算数增加28.72万元，增长15.82%，主要原因是城管执法经费开支增加。
    （十四）2120501城乡社区环境卫生21.45万元，较2015年决算数减少4.05万元，下降15.88%，主要原因是五凤公园养管经费等开支减少。
    （十五）2130122农业生产支持补贴1.68万元，较2015年决算数增加1.68万元，增长100%，主要原因是用于发放2016年农业支持保护补贴增加。
    （十六）2130599其他扶贫支出5万元，较2015年决算数增加5万元，增长100%，主要原因是用于永泰扶贫资金增加。
    （十七）2299901其他支出1784.95万元，较2015年决算数增加1756.86万元，增长6254.40%，主要原因是文明创建工作、征地拆迁工作等其他支出增加。
 
    六、政府性基金支出决算情况
    2016年政府性基金支出387.53 万元，比2015年决算数增加372.53万元，增长2483.53%，具体情况如下：
    （一）2120801征地和拆迁补偿支出387.53万元，较2015年决算数增加387.53万元，增长100%，主要原因是2016年新增项目街镇“百日攻坚”行动工作经费增加。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2016年“三公”经费公共财政拨款支出8.44万元，同比增长46.27%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要是:2016年无因公出国（境）支出。
   （二）公务用车购置及运行费8.44万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.44万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%（与上年持平）、35.19%，主要是:2016年公务车的运行费实际支出车辆数是3辆，2015年是2辆。
  （三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%，与上年持平。
八、机关运行经费支出情况 
2016年机关运行经费支出8.44万元，比2015年减少922.02万元，降低99%，主要是: 2015年决算报表是行政机关和事业部门合起来一套表，机关运行经费包含行政机关和事业各部门的相关经费，2016年行政机关单独一套表，相应的机关运行经费比2015年少。
    九、项目绩效自评报告
    本单位未对2016年项目绩效开展自评工作。
    十、政府采购情况
    2016年度五凤街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    十一、名词解释
   （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
   （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
附件： 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4. 财政拨款收入支出决算总表
       5.公共财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       9.部门决算相关信息统计表
       10. 政府采购情况表