2016年度鼓楼区贸促会部门决算说明

   按照《福州市鼓楼区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》鼓财[2017]337号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

   一、部门主要职责

   鼓楼区贸促会部门的主要职责是：

  （一）建立健全会员网络。
  （二）参与省市会组织的各项活动。
  （三）努力学习法律服务业务。

   二、部门预算单位基本情况

   鼓楼区贸促会部门包括1个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

   三、部门主要工作总结

   2016年，鼓楼区贸促会部门主要任务是:做好企业服务工作，促进辖区内企业繁荣稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

   （一）在鼓楼国际商会尚未成立的情况下积极探索如何更好地为企业服务，我会在参与省、市会q群网络，完善通讯录的基础上，建立了我会自己的群和通讯网络，积极依托我区经济指标服务平台，邀请区直相关部门和各街镇经济副主任加入，便于及时发布各级各类会展和活动并及时传递给相关企业。

   （二）充分发挥优势，积极协助区直有关部门和各街镇，参与“5·18”、

“6·18”、“9·8”等活动、布展和签约。指派专人参加2016年“5·18”布展筹备工作，并带领我区多家企业参展。

   （三）开展原产地证出证认证业务学习工作，及时向注册企业传达国家贸促会发布的关于原产地规则中的判定标准，探索学习操作系统中的填报软件，为建立网上签证工作、认证网络升级和数字证书工作夯实基础。

   四、2016年决算收支总体情况

    2016年鼓楼区贸促会部门年初结转和结余0.96万元，本年收入29.01万元，本年支出26.21万元，年末结转和结余3.76万元。

   （一）2016本年收入29.01万元，比2015年决算数增加19.47万元，增长204％，具体情况如下：

   1. 财政拨款收入29.01万元，其中政府性基金0万元，与上年持平。

   （二）2016本年支出26.21万元，比2015年决算数增加13.86万元，增长112％，具体情况如下：

   1. 基本支出22.57万元。其中，人员支出18.65万元，公用支出3.92万元。

   2. 项目支出3.64万元。

   五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出29.01万元，比2015年决算数增加19.47万元，增长204%，具体情况如下(按项级科目统计)：

   （一）行政运行（2011301）26.21万元，较2015年决算数增加13.86万元，增长112 %。主要原因是2016年在编人员增加1名，从外单位调入临聘人员1名，故基本工资支出大幅上涨。

   六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金支出0万元，与上年持平。

   七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

   2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，与上年持平。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出持平。
  （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别持平。

  （三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费持平。

   八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出3.92万元，比2015年增加1.79万元，增长84%，主要是:人员增加。

   九、项目绩效自评报告

   本单位未对2016年项目绩效开展自评工作。

   十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   十一、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10. 政府采购情况表

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