2017年度鼓楼区委社区办部门决算说明

　　2017年度鼓楼区委社区办部门决算说明

 目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表       

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区社区办2017年度部门决算的通知》鼓财[2018]423号的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　鼓楼区委社区办部门的主要职责是：

　　（一）贯彻落实上级党委、政府以及有关部门关于社区建设的决定、决议和工作部署。

　　（二）开展社区建设的总体研究，拟定发展规划和指导纲要；指导城市社区服务工作。

　　（三）承担区委社区建设工作领导小组的日常工作，负责全区社区建设、管理、指导及综合协调。

　　（四）制定社区建设规划和年度工作计划、要点。对社区建设年度工作计划的完成情况进行督促检查，做好社区建设的检查指导和年度评比总结工作。

　　（五）对社区建设工作实施指导，组织协调各部门开展工作。搞好试点，总结经验，推动面上工作全面开展。

　　（六）做好宣传发动工作，营造全社会关心支持社区建设的舆论氛围。

　　（七）研究其他需要社区建设工作领导小组讨论决定的事项。组织完成上级布置得有关社区建设的其他工作任务。

　　（八）承办区委、政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，鼓楼区社区办部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，鼓楼区委区委社区主要任务是：在区委、区政府的领导下，围绕“关注民生、强化服务”主线，以创建“全国社区治理和服务创新实验区”为抓手，进一步增强责任感、紧迫感和使命感，不断创新社会治理体制，推进社区自治，完善社区服务体系和培育社区社会组织，推动社区建设取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）推进社区基础设施建设，争取省、市社区用房建设项目。

　　（二）开展69个社区“一老一少一普”服务场所提档升级的工作，推进社区服务场所规划、场所设置和装修等工作。

　　（三）组织开展社区工作服务站专职工作人员招聘工作。

　　（四）实施对鼓楼区芍园家庭综合服务中心和鼓楼区社会组织孵化基地的中末期评估工作。

　　（五）通过民政部关于第三批“全国社区治理和服务创新实验区”的中期评估工作。

　　（六）承办民政部基层政权和社区建设司在鼓楼区召开的“军门社区工作法研讨会”。

　　（七）举办8期“1+4主题公益沙龙”活动、2期的社会组织举办人训练营和跨界交流活动，完成了“鼓楼区首届公益创投大赛”。

　　（八）创新政府购买服务机制，支持社会组织的发展。

　　（九）开展鼓楼区2017年度“精品社区、示范社区”评选工作。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年鼓楼区委社区办部门年初结转和结余635.19万元，本年收入968.24万元，本年支出791.28万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余812.15万元。

　　（一）2017年收入968.24万元，比2016年决算数减少1549.97万元，下降61.55％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入968.24万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2017年支出791.28万元，比16年决算数减少1172.14万元，下降59.69％，具体情况如下：

　　1.基本支出48.76万元。其中，人员支出43.32万元，公用支出5.44万元。

　　2.项目支出742.52万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出791.28万元，比上年决算数减少1172.14万元，下降59.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2070109（群众文化）158.32万元，较上年决算数减少1242.16万元，下降88.69%。主要原因是专项调整。

　　（二）2080208（基层政权和社区建设）632.96万元，较上年决算数增加70.02万元，增长12.43%。主要原因是社区建设工作重点加重。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48.76万元，其中：

　　（一）人员经费43.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费5.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降100%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是:与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和0%，主要是:与上年持平。

　　（三）公务接待费0万元。2017年本单位累计接待0批次、接待总人数0人。与2016年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:厉行节约，减少此专项工作经费开支。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出5.45万元，比上年决算数增长8.13%，主要是:人员变动。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2017年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表

    1、2017年度收支决算总表

　　 2、2017年度收入决算表

　　 3、2017年度支出决算表

　　 4、2017年度财政拨款收支决算总表

　　 5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　 6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　 7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　 8、2017年度政府性基金支出决算表

　　 9、2017年度部门决算相关信息统计表

　　 10、2017年度政府采购情况表

　　 11、2017项目绩效自评报告