2016年度鼓楼区南街街道办事处部门决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区南街街道办事处2016年度部门决算的通知》鼓财[2017]317号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区南街街道办事处的主要职责是：
    （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 
    （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 
    （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；  
    （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 
    （五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作； 
    （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 
    （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 
    （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 
    （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 
    （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 
    （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 
     (十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 
    （十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 
    （十四）承办区政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位基本情况
    南街街道办事处包括12个机关行政科室及6个下属社区，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称 经费性质 人员编制数  在职人数
    南街街道办事处行政 财政拨款 12 8
    南街街道办事处事业 经费自理 15 6
    南街街道财政所 财政拨款 5 4
    南街街道计生办 财政拨款 3 2
    南街街道城管 财政拨款 0 0
    南街街道社会事务办（含经济发展中心，社会管理中心） 财政拨款 22 14
    三、部门主要工作总结
    2016年期间，南街街道党工委、办事处在省、市、区委的有力指导和区直各部门的大力支持下，以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，牢牢把握“科学发展”和“和谐稳定”两大主题，立足南街实际，以经济发展为中心，以民生工作为重点,以综治维稳为基础,以文明城市创建为抓手,以项目带动手段,注重服务,强化管理,突出特色,树立品牌,实现南街和谐、平稳、有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
    （一）强化工作举措，稳步发展街道经济
    1、求真务实，推进经济指标平稳发展。2、加强沟通，建立与企业的良性互动。3、立足税源，做好企业入驻提升工作。
    （二）坚持以人为本，扎实推进社会事业
    1、积极拓展服务领域，创新服务方式。2、拓宽民生福利保障。3、进一步规范民主决策、民主管理、民主监督制度，积极构建社区党组织、居委会、小区业主、物业公司“四位一体”的社区管理模式。4、巩固和稳定出生人口政策在较好的水平。
    （三）社会稳定工作不断加强
    1、平安南街建设稳步推进。2、维护社会稳定，构建法治南街。3、深入开展网格化工作。
    （四）加强城市管理水平，建设宜居南街
    1、项目建设快速推进。2、持之以恒抓好市容环境管理工作。
    （五）整资源活载体，丰富文化内涵
    1、打造文化品牌，扎实开展社区文化。2、丰富文明创建内涵，唱响社会主义核心价值观。3、依托辖区丰富的历史文化底蕴，打造文化之街。
    （六）夯实基础，创新党建工作机制
    1、共建共享，拓宽学习教育平台。2、建立机制，形成学习教育常态化。3、学以致用，发挥先锋模范作用。4、推广网格化服务管理，深化“135”党建模式。5、优化整合辖区资源，打造“一社区一特色”。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016年部门年初结转和结余15.57万元，本年收入2013.73万元，本年支出2013.73 万元，年末结转和结余15.57万元。
    （一）2016本年收入2013.73万元，比2015年决算数增加338.97万元，增长20％，具体情况如下：
    财政拨款收入2013.73万元，其中政府性基金5.08万元。
    （二）2016本年支出2013.73万元，比2016年决算数增加338.97万元，增长20％，具体情况如下：
    1. 基本支出626.25万元。其中，人员支出467.66万元，公用支出158.59万元。
    2. 项目支出1387.48万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出2008.65万元，比2015年决算数增加333.89万元，增长16.6%，具体情况如下：
    （一）2010301行政运行支出260.22万元，较2015年决算数减少1.27万元，下降0.5%。该科目主要开支行政人员经费及公用经费，与上年支出基本持平。
    （二）2010399其他政府办公厅及相关机关机构事务支出496.69万元，较2015年决算数增加223.12万元，增长81.5%。增加的原因是两年该科目包含的开支项目发生变化。去年该科目是开支事业集体人员及聘用人员工资、五险一金、公用经费及房屋租金。今年除了开支上述费用，增加了从“其他支出”、“其他一般公共服务支出”调整过来的项目。事业集体人员及聘用人员工资、五险一金、公用经费及房屋租金两年对比减少14.67万，原因是今年租用的房屋减少了，所以租金的支出减少。移入的项目包含街景补助经费，人武部经费，人大政协经费，综治司法经费，私房出租房产税工作经费等，开支237.78万元。
    （三）2010650财政事业运行支出45.77万元，较2015年决算数增加0.03万元，增长0.06%。该科目主要开支财政人员经费，与上年支出基本持平。
    （四）2012999其他群众团体事务支出6万元，为新增项目，较2015年决算数增加6万元，原因是用于青运会志愿者经费。
    （五）2019999其他一般公共服务支出9.99万元，较2015年决算数减少48.64万元，下降83%。该科目2015年开支街景布置及政府奖励支出，今年仅开支政府绩效评估奖励一项奖励支出，无其他奖励，街景布置调整到“其他政府办公厅及相关机关机构事务支出”，该科目开支的项目减少。
    （六）2040204治安管理支出32.4万元，为新增项目，较2015年决算数增加32.4万元，原因是用于社区群防群治专职人员工资。
    （七）2040211禁毒管理支出1.31万元，较2015年决算数减少2.64万元，下降66.8%。该笔经费是上年余额结转当年使用的，故仅开支了余额部分。
    （八）2040299其他公安支出28万元，为新增项目，较2015年决算数增加28万元，原因是开支鼓楼交警大队业务办理中心修缮工程。
    （九）2040604基层司法业务支出4.49万元，较2015年决算数增加0.26万元，增加6.1%。该科目用于司法所修缮余款及购买办公用品，与上年基本持平。
    （十）2070199其他文化支出5万元，为新增项目，较2015年决算数增加5万元，原因是开支社区图书馆运营经费。
    （十一）2080208基层政权和社区建设支出666.31万元，较2015年决算数增加163.06万元，增长32.4%。该科目主要开支社会事务办、经济发展中心、经济管理中心人员经费，社区社工站人员经费，社区两委人员经费以及下拨社区的工作经费等。支出增加的主要原因有：人员增加及工资调整，当年新增社区党建经费，社区拆迁补偿款。
    （十二）2100717计划生育服务支出31.59万元，从去年的“行政运行（计生）”科目调整到该科目，较2015年决算数减少10.38万元，下降24.7%。该科目主要开支计生行政人员经费及公用经费，减少原因主要是当年减少1人。
    （十三）2100799其他计划生育事务支出75.17万元，较2015年决算数增加29.99万元，增长66.4%。该科目主要用于开支计生部门日常办公经费、生育关怀慰问金及下拨社区计生经费。支出增加的主要原因是当年下拨社区的计生经费增加。
    （十四）2120104城管执法支出26.86万元，较2015年决算数减少0.55万元，下降2%，与上年支出基本持平。
    （十五）2120501城乡社区环境卫生支出21.87万元，较2015年决算数增加18.66万元，增长581.3%。支出增加的主要原因是：该笔费用是用于安泰河沿线日常清掏费用，当年新增安泰河管理人员工资及安泰河污水管道改造。
    （十六）2299901其他支出296.96万元，较2015年决算数减少95.1万元，下降24.3%。主要原因是支出包含的项目发生了变化。今年该笔支出开支的是去年没有的拆迁经费，拆迁补偿费用及便民中心改造费用。去年开支的项目有些是当年一次性发生的，今年不存在，其他项目多数调整到“其他政府办公厅及相关机关机构事务支出”。
    六、政府性基金支出决算情况
    2016年政府性基金支出5.08万元，比2015年决算数增加5.08万元，为当年新增项目。具体情况如下：
    2120801征地和拆迁补偿支出5.08万元，比2015年决算数增加5.08万元，为当年新增项目，原因是用于支付拆迁困难补助款。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.66万元，同比下降55.5%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是当年没有出国（境）费用。
    （二）公务用车购置及运行费3.66万元。其中：2016年未购置公务用车。公务用车运行费3.66万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2016年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车运行费下降55.5%。原因主要是：第四季度公车改革，车辆使用减少。
　　（三）公务接待费0万元，与上年持平。
    八、机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出84.38万元，比2015年下降71%，主要是：2015年决算报表机关和事业部门未分开填报，是汇总报表，故2015年数据包含了机关运行经费及事业部门运行经费。2016年根据要求分开填报了机关及事业报表，数据反映的仅包含机关运行经费。
    九、项目绩效自评报告
    本单位未对2016年项目绩效开展自评工作。
    十、政府采购支出情况
    本部门2016年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    十一、名词解释
    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件： 1.收支决算总表
           2.收入决算表
           3.支出决算表
           4.财政拨款收入支出决算总表
           5.公共财政拨款支出决算表
           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
           9.部门决算相关信息统计表
           10.政府采购情况表

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