2015年度福州市鼓楼区科协部门决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区科协2015年度部门决算的通知》（鼓财【2016】322号及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下：

    一、部门主要职责

    区科协部门的主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术原地，促进学科发展与知识创新。

    二、部门预算单位基本情况

    区科协部门包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2015年，区科协部门主要任务是：按照国家有关科普工作的方针、政策和规划，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理以及科普工作队伍的建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    （一）新建六所社区“青少年科学工作室”设备器材及部分装修补助经费。

    （二）征订科普挂图、科普图书、宣传手册等。

    （三）现有“青少年科学工作室”及全区20面电子科普画廊，70面标准画廊维护、设备、内容更新等。

    四、2015年决算收支总体情况

    2015年科协部门年初结转和结余30万元，本年收入310万元，本年支出318万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余22万元。

    （一）2015本年收入310万元，比2014年决算数增加130万元，增长42％，具体情况如下：

    1. 财政拨款收入310万元，其中政府性基金0万元。

    2. 事业收入0万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入0亿元。

    5. 附属单位上缴收入0亿元。

    6. 其他收入0亿元。

    （二）2015本年支出318万元，比2014年决算数增加159万元，增长100％，具体情况如下：

1. 基本支出43万元。其中，人员支出37万元，公用支出6万元。

2. 项目支出275万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2015年公共财政拨款支出318万元，比2014年决算数增加增加159万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）运行机构43万元，较2014年决算数增加9.5 万元，增长22 %。主要原因是人员经费及日常办公支出增加。

    （二）科普活动13万元，较2014年决算数增加0.6 万元，增长5%。主要原因是科普活动经费投入增加。

    （三）科技馆站1万元，较2014年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是用于科技馆站投入。

    （四）其他科学技术普及支出261万元，较2014年决算数增加148万元，增长57%。主要原因是更多的开展科普活动使科学普及社区、校园，增加其他科普项目支出。

    六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.7万元，同比下降6%。具体情况如下：

    公务用车购置及运行费2.7万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车运行费分别下降6%

    附件： 1.收支决算总表

               2.收入决算表

               3.支出决算表

               4. 财政拨款收入支出决算总表

               5.一般公共预算财政拨款支出决算表

               6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

               7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               8.政府性基金预算支出决算表

               9.部门决算相关信息统计表

              10.政府采购情况表

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