2016年度福州市鼓楼区科技局部门决算说明

2016年度福州市鼓楼区科技局部门决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区科技局2016年度部门决算的通知》（鼓财〔2017〕291号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预[2017]38号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、 部门主要职责
    鼓楼区科学技术局的主要职责是：
   （一） 贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展的法律法规和政策起草并组织落实实施有关科技工作的政策。
   （二）编制全区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施、提出全区科技发展布局和优先领域，组织实施应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划；负责统筹协调公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，协助牵关组织经济社会发展领域的技术攻关。
   （三）负责推进全区科技创新体系建设，会同有关部门编制全区创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施；推进科技基地条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基础建设和科技资源共享。
   （四）拟订全区政策引导类科技计划并组织实施；协助组织相关新产品、新技术、新工艺研发项目的确认；会同有关部门指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。
   （五）组织实施科技成果管理政策，指导科技成果转化工作；指导鼓楼区产学研一体化建设，加强科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。
    （六）负责本部门预算中的科学技术经费、科技专项经费等科技经费使用的监督管理；研究提出多渠道增加科技投入的措施建议。
    （七）拟订全区科技政策措施，做好科技宣传工作；负责相关科技评估、科技统计、科技保密及与科技相关的知识产权保护等工作；协同有关部门做好科技人才的引进和管理工作，协调组织科技人员的继续教育工作；承担区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。
    （八）指导、协调区直各部门和各街镇的科技工作。
    （九）承办区委、区政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位基本情况
    鼓楼区科技局包括1个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结
    2016年，鼓楼区认真贯彻落实创新驱动发展战略，加快发展高新技术产业，加强产学研协调创新，提升知识产权创造运用、保护和管理能力，积极营造大众创业、万众创新良好氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
   （一）实施知识产权强区战略，获福建省知识产权强区、国家知识产权强县工程试点区，申报国家知识产权强县工程示范区。
   （二）实施创新驱动发展战略，培育壮大高新技术产业，鼓励企业加大研发投入。
   （三）认真实施创新驱动发展战略。
   （四）贯彻落实《鼓楼区促进科技服务业发展六条措施》，开展政策兑现工作。
   （五）牵线搭桥，完善产学研一体化建设。
   （六）以科技•人才活动周为契机，开展形式多样的科技宣传活动。
   （七）积极开展科技拥军工作，推动军民融合发展。
   （八）以党的群众路线教育实践活动为契机，积极做好机关党建工作。
     四、2016年决算收支总体情况
     2016年科技局年初结转和结余881.71万元，本年收入3549.58万元，本年支出2027.12万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年未结转和结余2404.17万元。
    （一）2016本年收入3549.58万元，比2015年决算数增加1235.33万元。增长53%，具体情况如下：
      1. 财政拨款收入3549.58万元，其中政府性基金0万元。
      2. 事业收入0万元。
      3、经营收入0万元。
      4、上级补助收入0万元。
      5、附属单位上缴收入0万元。
      6、其他收入0万元。
     （二）2016本年支出2027.12万元，比2015年决算数增加324.53万元。增长19%，具体情况如下：
       1. 基本支出66.85万元。其中，人员支出57.88万元，公用支出8.97万元。
       2. 项目支出1960.27万元。
       3. 上缴上级支出0万元。
       4、经营支出0万元。
       5、对附属单位补助支出0万元。
       五、公共财政拨款支出决算情况
       2016年公共财政拨款支出2027.12万元，比2015年决算数增加324.53万元，增长19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
      （一）2060101行政运行66.85万元，较2015年决算数增加3.2万元，增加5%。主要原因是人员考录增加1人。
      （二）2060199其他科学技术管理事务支出60.6万元，较2015年决算数减少2.34万元，下降3%。主要原因是科技计划项目管理费用减少，主要用于研发项目的评审验收及评估。
      （三）2060403产业技术研究与开发190万元，较2015年决算数增加10 万元，增加5%。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
      （四）2060404科技成果转化与扩散190万元，较2014年决算数减少150万元，下降44%。主要原因是此项经费是上 级科技部门下达企业项目经费。
      （五）2060502技术创新服务体系150万元，较2015年决算数增加150万元，增加100%。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
      （六）2069999其他科学技术支1359.67万元，较2015年决算数增加669.67万元，增加97%。主要原因是增加2015年知识产权奖励及科技服务业奖励。
      （七）2200409防震减灾信息管理10万元，较2015年决算数增加10万元，增加100%。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
       六、政府性基金支出决算情况
      2016年度政府性基金支出0万元。比2015年决算数增长0%。主要原因是:2016年度本单位无政府性基金决算。

       七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
       2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.64万元，同比增加6%。具体情况如下：
　　  （一）因公出国（境）费0万元,与2015年相比，因公出国（境）经费支出增长0%。
      （二）公务用车购置及运行费2.64万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费2.64万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车运行费增加6%。原因是公务车车况老化，维护维修费用增加。与2015年相比，公务用车购置费增长0%。
      （三）公务接待费0万元。与2015年相比，公务接待费支出增长0%。
       八、机关运行经费支出情况
       2016年机关运行经费支出8.97万元，比2015年增长49%，主要是:在职人员增加，办公经费综合定额增加。
       九、项目绩效自评报告
       本单位未对2016年项目绩效开展自评工作。
       十、政府采购支出情况
       本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
       十一、名词解释
      （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
      （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
      （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件： 1.收支决算总表
          2.收入决算表
          3.支出决算表
          4. 财政拨款收入支出决算总表
          5.一般公共财政拨款支出决算表
          6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          9.部门决算相关信息统计表
          10.政府采购情况表

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