2015年度福州市鼓楼区建设投资管理中心决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区建设投资管理中心2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕273 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
    鼓楼区建设投资管理中心的主要职责是：实施本区重点工程项目建设、监督及管理；国有资产运作，为区政府筹措资金。
二、部门预算单位基本情况
    鼓楼区建设投资管理中心包括1个事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
鼓楼区建设投资管理中心 差额拨补 11 11
三、部门主要工作总结
    2015年，鼓楼区建设投资管理中心主要任务是：按照区里对城建工作的要求，积极参与我区重点工程项目建设、旧城（村）改造、环境综合整治及国有资产经营工作，围绕上述任务，重点完成了以下工

作：
（一）按照区委、区政府的部署积极推进各建设项目
    2015年我单位在建杨桥新村一期、公正二村1#楼、龙峰里山头角、陆庄柳桥等四个安置房项目，总建筑面积约33.52万平方米，共计2576单元，预计全年完成投资约1.8亿元；同时，跟踪督促琼河2号楼、国棉厂、福大一号地、鼓西路互爱巷、华大村下后营等由我区回购的五个由开发商实施的安置房建设进度，共计46.53万平方米，计5435单元。
（二）有序推进旧屋区改造步伐
    我中心按照区里决策部署，作为房屋征收项目业主单位抓好区里下达的各项旧改工作任务；进一步加强协调沟通力度，协同区旧改办、财政局、征收办及各征迁工程处抓紧实施国有土地上房屋征收工作。主要包括：加大融资力度，全力解决征迁货币补偿资金问题；配合办理西洪路沿线、于山北坡、江厝路福州银联总厂周边、小柳路周边、东水路省水文总站等19个旧改项目的征收相关手续；配合办理华大村下后营、东街鼓二小、羽绒厂等旧改征迁扫尾项目的裁决相关手续等。
（三）全力推进已竣工项目产权办理工作
    根据区委、区政府工作部署，2015年我单位加大协调力度，增派人手加快办理各自建安置房项目产权办理工作。已办理完成凤湖新城一区1395单元的产权初始登记。同时凤湖新城五区、后县新苑等项目产权证办理相关工作也在全力推进，并取得阶段性成果。
（四）着力抓好国有资产经营工作
    我单位积极开展资产管理经营工作，配合区公房管理中心抓好已竣工安置房配套商业及已建成商务楼宇的招商和租赁管理，2015年实现租赁收入2000多万元并上缴财政，使国有资产取得较好的社会效益和投资收益。
四、2015年决算收支总体情况
    2015年鼓楼区建设投资管理中心年初结转和结余16702.31万元，本年收入308214.96万元，本年支出297079.22万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配27838.04万元，年末结转和结余27838.04万元。
（一）2015本年收入308214.96万元，比2014年决算数增加178434.38万元，增长137.49％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入308214.96万元，其中政府性基金274093.45万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
（二）2015本年支出297079.22万元，比2014年决算数增加155271.49万元，增长109.49％，具体情况如下：
1. 基本支出33.66万元。其中，人员支出32.85万元，公用支出0.81万元。
2. 项目支出297045.56万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
    2015年公共财政拨款支出35640.3万元，比2014年决算数增加20091.17万元，增长129.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他一般公共服务支出1,527.75万元，较2014年决算数减少136.77万元，下降8.2%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出减少。
（二）其他文化支出1,061.08万元，较2014年决算数增加840.98万元，增长382.1%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出增加。
（三）其他公共卫生支出2,001.20万元，较2014年决算数增加1501.2万元，增长300.24%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出增加。
（四）其他计划生育事务支出47.02万元，较2014年决算数减少35.87万元，增长下降43.27%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出减少。
（五）城乡社区规划与管理支出5,452.37万元，较2014年决算数增加5302.37万元，增长3534.91%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出增加。
（六）其他城乡社区公共设施支出1,681.99万元，较2014年决算数减少201.72万元，增长下降10.71%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出减少。
（七）其他城乡社区支出10,555.68万元，较2014年决算数增加7334.12万元，增长227.66%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出增加。
（八）服务业基础设施建设支出5万元，较2014年决算数增加5万元。主要原因是从该科目列支的基本建设支出增加。
（九）廉租住房支出49.07万元，较2014年决算数增加47.77万元，增长3674.62%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出增加。
（十）棚户区改造支出13,259.14万元，较2014年决算数增加5539.36万元，增长71.75%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出增加。
六、政府性基金支出决算情况
    2015年度政府性基金支出261,438.92万元，比2014年决算数增加159545.42万元，增长156.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）征地和拆迁补偿支出260,282.29万元，较2014年决算数增加172766.79万元，增长197.41%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出增加。
（二）城市建设支出1,156.63万元，较2014年决算数增加减少13221.37万元，增长下降91.96%。主要原因是从该科目列支的基本建设支出减少。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费0万元。

附件： 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4. 财政拨款收入支出决算总表
       5.一般公共预算财政拨款支出决算表
       6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算支出决算表
       9.部门决算相关信息统计表
       10.政府采购情况表

       11   2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（批复）

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭