2015年度福州市鼓楼区机关事务管理中心部门决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区机关事务管理中心2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕290号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    鼓楼区机关事务管理中心的主要职责是：

    （一）会同有关部门做好机关大院内部安全保卫工作；会同有关部门搞好机关大院精神文明、爱国卫生、计划生育、绿化等社会事务工作。

    （二）协同区直有关部门做好区级大型重要会议的后勤服务保障工作。

    （三）负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下区级领导机关的后勤保障。

    （四）负责做好相关接待工作。

    （五）承办区委、区政府交办的其他事项

    二、部门预算单位基本情况

    鼓楼区机关事务管理中心包括行政科、保卫科、接待办3个科室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2015年，鼓楼区机关事务管理中心重点完成了以下工作：

    （一）围绕中心，做好重大活动保障工作

    今年10月，第一届全国青年运动会在我市召开，我中心负责做好网球测试赛、正式赛及广州代表团的接待保障工作。中心以讲政治的高度，发扬连续作战、任劳任怨精神，全力以赴地投入到赛事和行政团各项后勤保障工作中去。为第一届全国青年运动会、2015年国际网联男子网球巡回赛福州站暨第一届全国青年运动会网球测试赛等赛事的顺利圆满做出了一定的贡献，展示了省会城市和省会核心城区的良好形象。同时，中心还围绕区委、区政府的中心工作，缜密安排好“5.18”、“9.8”、省市区拉练、区“两会”、全委会等重大活动的后勤保障工作，确保各项活动圆满成功。

    （二）突出重点，抓好基础设施建设

    1. 抓区人民来访中心项目建设。该项目列入2015年区委、区政府为民办实事项目，我中心理清思路、破解难题，逐步解决历史遗留问题，抓紧建审手续办理和施工图编制。

    2.抓“两院”大楼建设。继续抓好“两院”大楼的后期装饰装修工作，尽快启动“两院大楼”的装修工作。

    3.抓会议中心改造。根据区委、区政府部署要求，对三楼礼堂进行改造，确保“两会”前完工。

    4.抓大院景观提升。全面完成“中心花坛”等大院景观的改造提升工作，为机关干部及周边居民营造了较为舒适的公共开放空间。

    （三）拓宽思路，提升管理服务水平

    1.推行“大物业”管理模式。通过市场购买服务，公开招投标引入物业公司对大院全面进行物业管理，对院内楼体物业、大院保洁、绿化实施统一管理，有效提升大院管理水平。

    2.推进食堂“多元化”管理。参照省市做法，不断提升改善食堂饭菜质量。同时在食堂另设立售卖处，根据干部职工需求，提供多样化的供给，有效分流就餐人流，提升就餐环境和质量。

    3．引进智能化服务。试点在政府收发室引进智能化信报箱，同时全面完善大院监控和巡更布点，提升智能化管理水平。

    （四）规范管理， 严格执行八项规定

    1.公务接待方面。认真贯彻落实中央“八项规定”和“关于党政机关厉行节约反对浪费实施细则”，严格执行我区公务接待管理规定及厉行节约的政策措施。并根据上级文件精神，立足实际，会同财政等部门调整国内公务接待标准，严格按照标准规范接待，控制公务接待经费开支，确保“三公”经费同比下降。

    2.公车管理方面。继续强化公务用车日常管理工作，对公车使用经费进行公示公开。同时加强对司勤人员的管理。  密切关注省市公车改革工作，根据市、区公车办的部署统计上报我区公车相关信息。

    3.办公用房管理方面。以中办督查组来榕回访调研，省市督查组抽查暗访等活动为契机，对全区办公用房清理整改工作进行拉网式检查，并多次实地“回头看”核查，推动办公用房清理整改工作常态化、长效化。同时，根据政府部门机构改革方案，对改革中涉及到的政府部门办公用房调整全程介入，确保按规调整，一步到位。

     （五）加强宣传，推动机关单位节能降耗

    1.继续推进公共机构节能降耗。以获得第一批国家级“节约型公共机构示范单位”称号为契机，扎实推进全区公共机构节能工作。今年对大院内部分公共场所进行节能技术改造，达到降耗增效的目的。针对大院用电量超负荷情况，对电房进行了初步改造。

    2.加大在食堂、会议室等公共场所倡导勤俭节约，打造文明餐桌等宣传力度，利用“节能周”、“12345”政务网络平台，不间断的普及节约、节能等知识。

    （六）强化措施，提高队伍建设

    1.结合“三严三实”专题教育，加强干部职工的思想政治教育和作风建设、廉政建设，对存在的问题立整力改，提升服务保障水平。

    2.学习贯彻《中央机关事务管理条例》和中央、省、市、区关于公务接待、公车管理、工程建设、采购等一系列管理办法，健全完善机关中心内部考勤、采购、管理等制度，着力抓好工程建设、房屋出租、大宗物品和原材料采购、政府采购等腐败现象易发多发领域的廉政风险防控工作。用制度管权、靠制度管人、按制度办事。

    四、2015年决算收支总体情况

    2015年部门年初结转和结余819.15万元，本年收入1481.98万元，本年支出1296.86万元，年末结转和结余1004.27万元。

    （一）2015本年收入1481.98万元，具体情况如下：

    1. 财政拨款收入1481.98万元，其中政府性基金0万元。

    2. 事业收入0万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入0亿元。

    5. 附属单位上缴收入0亿元。

    6. 其他收入0亿元。

    （二）2015本年支出1296.86万元，具体情况如下：

    1. 基本支出275.15万元。

    2. 项目支出1021.71万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

    4. 经营支出0万元。

    5. 对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2015年公共财政拨款支出275.15万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）工资福利支出163.01万元。

    （二）商品和服务支出99.07万元。

    （三）对个人和家庭的补助13.07万元。

    六、政府性基金支出决算情况

    2015年度政府性基金支出0万元。比2014年决算数持平，增长0%。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出114.34万元，同比下降23.96%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费96.49万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费96.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和17.79%，主要是:燃料费、维修费、保险费均下降。
    （三）公务接待费17.85万元。主要用于执行公务和开展业务活动等方面的接待活动，累计接待23批次。与2014年相比, 公务接待费支出下降45.89%，主要是:接待批次的减少。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                  福州市鼓楼区机关事务管理中心

                                                          2016年9月25日