2014年度福州市鼓楼区机关事务管理中心决算说明

    鼓机管[2015]11号

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区机关事务管理中心2014年度部门决算的通知》（鼓财决〔2015〕328 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    机关事务管理中心的主要职责是：

    （一）会同有关部门做好机关大院内部安全保卫工作；会同有关部门搞好机关大院精神文明、爱国卫生、计划生育、绿化等社会事务工作。

    （二）协同区直有关部门做好区级大型重要会议的后勤服务保障工作。

    （三）负责战备、抗洪救灾、突发性事件等应急情况下区级领导机关的后勤保障。

    （四）负责做好相关接待工作。

    （五）承办区委、区政府交办的其他事项

    二、部门预算单位基本情况

    机关事务管理中心包括行政科、保卫科、接待办等3个科室，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、2014年度部门主要工作总结

    2014年，我中心在区委、区政府的正确领导和上级机关的帮助指导下，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以党的群众路线教育实践活动为主线，解放思想、开拓创新，围绕机关后勤“管理、服务、保障”工作，重点做好基础设施建设、公共机构节能、党政机关公务用车管理、党政机关办公用房清理整改等工作，各项工作取得了一定的成效。

    重点完成了以下工作：

    （一）改造完善基础设施。一是对机关大院景观进行整体规整改造，完成了1号楼和大门区域景观改造，完成大院中心花坛和林下空间等绿化改造提升，对路网进行合理规范，有效提升了大院整体景观；二是做好西客站办公场所维护修缮，推进区法院、区司法局等单位顺利搬迁入驻；三是对区“两院”新楼进行了二装设计，并对拟入驻区直单位进行初步安排；四是启动信访接待中心项目建设，开展项目总平审批、立项、初步方案设计等工作；五是完成大院办公场所公共空间的修缮和会议中心、电梯等加装维修等工作，切实保障机关大院正常运行。

    （二）推进公共机构节能。认真贯彻落实《公共机构节能条例》《福建省公共机构节能管理办法》等有关法律法规，指导开展全区节能降耗工作。充分发挥公共机构节能的引导和带动作用，顺利完成市里下达的节能目标任务。各单位通过加大公共机构节能宣传活动，营造浓厚的节能氛围，把节能工作落到实处。今年我中心荣获公共机构节能全国先进单位。

    （三）规范管理公务用车。建立健全公务用车使用管理制度，落实定点保险、定点维修、定点加油制度，降低运行成本，推行节假日公车定点停放制度，会同纪检部门在节假日对全区公车情况进行检查。同时，积极探索公车使用方面的新办法，在试点车辆上加装高速公路闽通卡和GPS定位设备等科技手段加强公务车辆运行监控管理，减少虚报高速费和杜绝公车私用现象发生。2014年公车运行费比2013年下降25%。同时，根据省市部署，开展公务车辆改革前期工作，现已会同区发改委、财政局、人社局对全区公车情况进行摸底统计，为公车改革奠定基础。

    （四）做好办公用房清理整改。按照省、市有关文件精神，我中心积极行动，下发了全区开展办公用房摸底上报通知，要求各单位进行自查自纠。同时按照“从严要求、从严把关、从严管理”和“勤俭节约、安全适用”的原则，做好办公用房清理整改工作，对超标收回的面积进行了重新调配，确保上级规定不折不扣地落到实处。

    （五）规范公务接待活动。倡导勤俭节约原则，明确标准、严格把关，简化和规范公务接待活动。对必要的公务接待严格按照中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关国内公务接待管理规定》以及财政局《关于加强公务接待费、会议费管理办法的补充规定》执行，做到专款专用。同时，公务接待原则上安排在机关内部食堂，按工作餐标准执行,不上高档酒店、酒楼会所，不上高档菜肴，不安排烟酒。实行每季度公示接待专项经费开支情况，自觉接受广大干部群众的监督。2014年公务接待比2013年下降41%。

    （六）深入开展党的群众路线教育实践活动。根据中央和省、市、区委的统一部署，我中心从今年3月份开始，深入开展了党的群众路线教育实践活动。在这次教育活动中，我中心按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求，突出抓好机关作风建设，着力解决“四风”方面存在的突出问题，进一步提高机关后勤管理和服务水平，强化后勤保障能力，确保全区各项工作高效运转。在教育实践活动中，我中心始终坚持立足学习提高，加强党性修养，着眼解决问题，坚持群众路线，贯彻边整边改，建立长效机制，认真完成了学习教育、听取意见，开展批评、查摆问题和整改落实、建章立制三个环节的各项教育任务。通过教育实践，较好地解决了领导班子和党员领导干部在“四风”方面存在的突出问题。

     （七）加强机关后勤管理各项工作。一是安全保卫工作。为了维护区机关大院正常工作秩序，确保机关安全，我中心建立了一套严密的治安防控体系，采取人防、物防、技防相结合，加强保安巡逻，实行24小时值班制度。全力做好信访人员的疏导和劝解工作，做好防火、防盗等工作。加强车辆进出、停放管理，对大院道路和车位进行了划线。二是环境卫生及园林管理工作。我中心委托专业保洁公司，每天坚持循环保洁，确保卫生干净、整洁；依托园林局和专业养管队伍负责大院的园林绿化种植和养管工作，努力打造绿化美化花化的机关大院。三是后勤保障工作。我中心作为全区机关事务管理和后勤服务单位，时刻把服务放在第一位，中心干部、职工始终牢记宗旨意识，提供一流服务，不断拓展服务功能。对机关食堂进行改造，引进专业队伍管理，不断改善机关干部用餐环境和用餐服务。做好全区会场服务、办公大楼水电、设施设备维修保养等保障工作。

    四、2014年决算收支总体情况

    （一）机关事务管理中心2014年部门决算总收入 2308.26 万元，其中本年收入1836.47万元。具体情况如下：

    1. 财政拨款收入1829.10万元，其中政府性基金 0 万元。

    2. 事业收入 7.37   万元。

    3. 经营收入  0  万元。

    4. 上级补助收入  0  亿元。

    5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

    6. 其他收入  0  亿元。

    7. 用事业基金弥补收支差额  0  亿元。

    8. 年初结转和结余  471.79  万元。

    （二）2014 年部门决算总支出 2308.26  万元，其中本年支出 1307.47万元。具体情况如下：

    1. 基本支出 256.78  万元。其中，人员支出 160.93 万元，公用支出 95.85 万元。

    2. 项目支出 1050.69 万元。

    3. 上缴上级支出 0 万元。

    4. 经营支出 0 万元。

    5. 对附属单位补助支出 0 万元。

    6. 结余分配 0 万元。

    7. 年末结转结余 1000.79 万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2014年公共财政拨款支出 1300.10 万元，比2013年决算数减少123.02  万元，下降8.64 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）工资福利支出157.95 万元，较2013年决算数增加30.83  万元，增长24.25 %。主要原因是人员增加及工资改革。

    （二）商品和服务支出924.55 万元，较2013年决算数减少366.41  万元，下降28.38 %。主要原因是车辆和接待费用的下降。

    （三）对个人和家庭的补助2.98 万元，较2013年决算数增加0.24 万元，增长0.09 %。主要原因是人员工资变动。

    （四）其他资本性支出221.99 万元，较2013年决算数增加189.27 万元，增长578.45 %。主要原因是大院修缮、1号楼电梯井改造工程、会议中心电梯改造、会议中心会议室音响设备改造、大院景观改造。

    六、政府性基金支出决算情况

    2014年度政府性基金支出  0  万元，比2013年决算数持平，增长0%。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2014年“三公”经费公共财政拨款支出150.36万元，同比下降29.67 %。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费117.37万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置  0辆。公务用车运行费117.37万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0 %和25.47%，主要是:燃油费、维修费、保险费均下降。
    （三）公务接待费32.99万元。主要用于执行公务和开展业务活动等方面的接待活动，累计接待 4065 人次。与2013年相比, 公务接待费支出下降41.41%，主要是:接待人数减少。
 

    附件： 1. 2014年收支决算总表

           2. 2014年公共财政拨款支出决算表

           3. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

                                                                  福州市鼓楼区机关事务管理中心

                                                                         2015年11月9日