2015年部门决算经鼓楼区洪山镇第十七届人大第六次会议上审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。
3、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。
4、组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。
6、负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。
7、 完成区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。
8、 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
9、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
10、指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。
11、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。
12、承办区政府交办的其他各项工作。
二、部门预算单位基本情况
洪山镇政府包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况如下:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人员
行政账套 财政全额拨款 34 23
计生账套 财政全额拨款 7 6
农业账套 财政全额拨款 14 12
水利账套 财政全额拨款 6 6
社区书记账套 财政全额拨款 12 5
核算中心账套 财政全额拨款 2 2
文化广播账套 财政全额拨款 6 4
三、部门主要工作总结
（一）发挥核心区域优势，推动经济持续发展
充分发挥区位优势、产业优势和环境优势，不断提高商务楼宇入驻率和入驻企业质量，努力推动区域经济持续健康发展。
（二）聚焦聚力重点项目，办实办好民生工程
将市、区重点项目、为民办实事工程、区政府工作报告任务分解中涉及洪山辖区的项目任务进行逐一分解，进一步完善目标责任机制，制定班子成员责任分工表，全面将环境综合整治、旧屋改造、重点项目、征迁扫尾、信访维稳等方面的重难点下达给责任部门和社区，明确任务要求、完成时限、奖惩措施，全力以赴的打好“十二五”规划收官之年的攻坚战。
（三）坚持改善群众居住条件，努力扮靓省会城市核心区域
一是宜居建设持续推进。结合辖区实际，无物业小区实施重点整治，着力改善辖区群众居住环境。严格按照领导要求，做好老旧小区的长效管理工作的“四个原则”，通过发动居民自治、实行准物业管理、委托专业物业管理等模式，为居民群众提供卫生保洁、绿化养护、安全防范及特定项目公共维修服务。二是城市管理日益规范。健全城市数字网格化管理体系，加快对市容违法案件的反应速度。强化“门前三包”责任制度落实和监管；完善环卫市场化长效管理机制，加强对拓展盛公司监管考核，落实辖区内主次干道等保洁，确保垃圾日产日清，有力保障了中心城区良好的市容市貌。三是爱国卫生深入开展。全面动员辖区单位企业、商务楼宇、居民楼院共同参与文明城市建设，积极营造全民参与宜居环境建设的良好氛围。
（四）社会环境平安稳定。
一是深化人口和计划生育服务，续深入开展婚育新风进万家活动，推进计划生育工作在政策、机制、服务上取得新突破，提高计生优质服务水平。二是继续深化“平安洪山”建设，认真落实社会治安综合治理措施，完善社会治安防控体系建设，健全完善信访、禁毒、社区矫正等工作机制，维护社会安定稳定。三是抓好安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”责任制，加强对安全生产日常监督管理，深入开展重点场所、重点部位的清查、整治行动，及时消除各类事故隐患。四是进一步健全社会保障体系，落实城市低保政策，健全弱势群体、困难家庭的生活保障机制，搭建社区促进就业服务平台。五是深化开展“一居一品牌”创建活动，以“一老一少一普”服务平台为基础，以满足群众需求为根本，立足社区自身实际，做好群众文化、居家养老、青少年教育等服务工作，引入“互联网+”理念，利用手机微信端，实现社区便民服务数字化、信息化，进一步提升社区服务水平。
（五）抓党建，提升党的执政能力
深入开展党风廉政建设，积极践行“马上就办”、“两学一做”精神，加强对党员干部职工理念信念和纪律教育，深入开展政风行风评议和效能建设。
四、2015年决算收支总体情况
2015年洪山部门年初结转和结余0.02万元，本年收入 5821.19万元，本年支出 5859.35万元，事业基金弥补收支差额 38.16万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.02 万元。
（一）2015本年收入5821.19万元，其中：
1. 财政拨款收入5717.97万元，其中政府性基金303.42万元。
2. 其他收入103.22万元。
（二）2015本年支出 5859.35万元，其中：
1. 基本支出 1758.20万元。其中，人员支出1105.08万元，公用支出 653.12万元。
2. 项目支出4101.15万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出5414.55万元，具体情况如下(按项目分类统计)：
（一）一般公共服务支出1272.72万元
1、2010301行政运行550.72万元，主要用于行政单位基本支出。
2、2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出621.62万元，主要用于集体及派遣人员工资福利支出、信访维稳、政府日常运转及公用经费等开支。
3、2010601行政运行（财政事务）16.30万元，主要用于财政所人员基本支出及财政所规范化建设等财政事务支出。
4、2013699其他共产党事务支出10.30万元，主要用于基层关工委工作及关心下一代工作开支。
5、2019999其他一般公共服务支出73.77万元，主要用于街景布置及绩效评估优秀单位奖励支出。
（二）国防支出2.50万元
1、2039901其他国防支出2.50万元，主要用于征兵工作开支。
（三）公共安全支出84.80万元
1、2040204治安管理67.80万元，主要用于社区群防群治方面的开支。
2、2040211禁毒管理8万元，主要用于社区戒毒人员康复方面及社工人员工资补助支出。
3、2040604基层司法业务9万元，主要用于司法所建设经费补助。
（四）文化和体育传媒67.81万元
1、2070199其他文化支出9万元，主要用于省图分馆建设及管理运行及综合文化站建设补助开支。
2、2070404广播58.81万元，主要用于文化广播人员基本支出。
（五）社会保障和就业1035.60万元
1、2080208基层政权和社区建设1023.28万元，主要用于民政管理事务、工作服务站等基层政权和社区建设工作等方面的支出。
2、2081502地方自然灾害生活补助12.32万元，主要用于“苏迪罗”台风救灾补助经费开支，作为专款专用单列。
（六）医疗卫生273.20万元
1、2100101行政运行（计生）77.05万元，主要用于计生办人员及公用经费开支。
2、2100799其他计划属于事务支出196.15万元，主要用于社区基层计生经费开支。
（七）城乡社区事务1556.73万元
1、2120104城管执法150万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出。
2、2120501城乡社区环境卫生1163.25万元，主要用于左海公园游乐设施拆迁补偿及门票补助。
3、2129999其他城乡建设支出243.48万元，主要用于左海公园北入口景观项目开支。
（八）农林水事务215万元
1、2130101行政运行（农业）146.58万元，主要用于农业账套人员基本支出。
2、2130301行政运行（水利）68.42万元，主要用于水利账套人员基本支出。
（九）其他支出906.18万元
1、2299901其他支出906.18万元，为村居日常工作经费。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 303.42万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出15.60万元，同比下降26.13 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费15.60万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费15.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量 10辆（含城管执法车）。
（三）公务接待费0万元。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
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