按照《福州市鼓楼区财政局关于批复洪山科技园2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕344号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
洪山科技园的主要职责是：
用足、用活、用好国家赋予高新技术产业开发区的优惠政策，推动洪山科技园高新技术产业加快发展。做好招商引资工作，壮大发展规模，做大做强现有园区。
二、部门预算单位基本情况
洪山科技园包括三个部，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
招商服务部 |
财政预算 |
5 |
4 |
|
园区发展部 |
财政预算 |
3 |
3 |
|
物业管理部 |
财政预算 |
5 |
3 |
三、部门主要工作总结
2015年，洪山科技园主要任务是：认真贯彻落实党的十八届五中全会精神，紧紧围绕市、区的一系列工作部署，致力推动园区科学发展、跨越发展；积极围绕建设先进技术产业服务园等重点工作，加快园区企业经济发展方式的转变；稳中求进，扎实做好园区各项经济指标统计；深入开展“三严三实”专题教育，进一步改进机关工作作风。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）做好洪山园招商引资工作。
（二）扎实推进洪山园经济发展工作。
（三）努力服务企业，深入开展“三严三实”专题教育。
四、2015年决算收支总体情况
2015年洪山科技园年初结转和结余82.72万元，本年收入 129.05万元，本年支出168.98万元，事业基金弥补收支差额 0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余42.79万元。
（一）2015本年收入129.05万元，比2014年决算数增加 30.27万元，增长30.64％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入129.05万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00亿元。
5. 附属单位上缴收入0.00亿元。
6. 其他收入0.00亿元。
（二）2015本年支出168.98万元，比2014年决算数增加 56.44万元，增长50.15％，具体情况如下：
1. 基本支出140.50万元。其中，人员支出125.49万元，公用支出15.01万元。
2. 项目支出28.48万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出168.98万元，比2014年决算数增加56.44万元，增长50.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出:92.12万元，较2014年决算数增加5.52万元，增长6.37%。主要原因是职工工资上调。
（二）对个人和家庭的补助:33.37万元，较2014年决算数增加23.46万元，增长236.73%。主要原因是规范了对职工个人奖励金以及住房补贴的科目管理。
（三）商品和服务支出:14.11万元，较2014年决算数减少1.72万元，减少10.87%。主要原因是2015年度会议活动减少。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出8.95万元，同比增长187.78%。具体情况如下：
（一）因公出国费5.52万元，主要用于参加区政府组织美加墨三国的高新科技企业的招商考察。2015年本单位参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长，主要是:2015年度本单位有1人次因公出国，2014年度本单位无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费3.02万元。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费3.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车运行费下降0.66%，主要是:基本持平。
（三）公务接待费0.42万元。主要用于科创立成科技（北京）有限公司来园区洽谈入驻事宜的接待活动，累计接待4批次、接待总数55人次。与2014年相比, 公务接待费支出增长500%，主要是: 接待活动增加。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件下载主办：福州市鼓楼区人民政府办公室承办：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室
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