2014年度福州市鼓楼区洪山科技园决算说明（含三公经费决算信息）

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复洪山科技园2014年度部门决算的通知》（鼓财决〔2014〕×× 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    洪山科技园的主要职责是：

    用足、用活、用好国家赋予高新技术产业开发区的优惠政策，推动洪山科技园高新技术产业加快发展。做好招商引资工作，壮大发展规模，做大做强现有园区。

    二、部门预算单位基本情况

    洪山科技园包括三个部，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

    2014年，洪山科技园主要任务是：认真贯彻落实党的十八届五中全会精神，紧紧围绕市、区的一系列工作部署，致力推动园区科学发展、跨越发展；积极围绕建设先进技术产业服务园等重点工作，加快园区企业经济发展方式的转变；稳中求进，扎实做好园区各项经济指标统计；深入开展“党的群众路线教育实践”活动，进一步改进机关工作作风。

    围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    （一）做好洪山园招商引资工作。

    （二）扎实推进洪山园经济发展工作。

    （三）努力服务企业，深入开展“党的群众路线教育实践”活动。

    四、2014年决算收支总体情况

    （一）洪山科技园2014 年部门决算总收入259.2万元，其中本年收入98.78万元。具体情况如下：

    1. 财政拨款收入98.78万元，其中政府性基金0.00万元。

    2. 事业收入0.00万元。

    3. 经营收入0.00万元。

    4. 上级补助收入0.00万元。

    5. 附属单位上缴收入0.00万元。

    6. 其他收入0.00万元。

    7. 用事业基金弥补收支差额0.00万元。

    8. 年初结转和结余160.42万元。

    （二）2014 年部门决算总支出112.54万元，其中本年支出112.54万元。具体情况如下：

    1. 基本支出108.79万元。其中，人员支出96.51万元，公用支出16.03万元。

    2. 项目支出3.75万元。

    3. 上缴上级支出0.00万元。

    4. 经营支出0.00万元。

    5. 对附属单位补助支出0.00万元。

    6. 结余分配0.00万元。

    7. 年末结转结余146.66万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2014年公共财政拨款支出112.54万元，比2013年决算数减少6.99万元，下降5.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）工资福利支出:86.60万元，较2013年决算数增加34.65万元，增长66.7%。主要原因是职工工资上调。

    （二）对个人和家庭的补助:9.91万元，较2013年决算数减少9.46万元，下降48.8%。主要原因是减少对职工个人的奖励性补助。

    （三）商品和服务支出:15.83万元，较2013年决算数增加2.07万元，增长15.0%。主要原因是物价上调。

    （四）其他资本性支出：0.2万元，较2013年决算数减少34.1万元，下降99.4%。主要原因是无购公务车及援藏支出。

    六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2014年“三公”经费公共财政拨款支出3.11万元，同比下降85.7%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0.00万元。
    （二）公务用车购置及运行费3.04万元。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费3.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2辆。与2013年相比，公务用车购置费下降100.00 %，运行费基本持平，主要是:2014年没有购置公务用车。
    （三）公务接待费0.07万元。主要用于招商中海油福建公司入驻等方面的接待活动，累计接待－批次、接待总人数8人。与2013年相比, 公务接待费支出下降77.4%，主要是:接待活动减少。（鼓楼区洪山园）

附件： 1. 2014年收支决算总表

       2. 2014年公共财政拨款支出决算表

       3.“三公”经费公共财政拨款支出决算表

附件1

附件2

附件3