2017年度福州市鼓楼区环境保护局部门决算说明

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　四、2017年决算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　六、政府性基金支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表

　　按照《关于批复鼓楼区环保局2017年度部门决算的通知》鼓财〔2018〕475号的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

　　鼓楼区环保局的主要职责是：

　　（一）负责建立健全环境保护基本制度。

　　（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（三）承担落实全区减排目标的责任。

　　（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　（五）负责环境污染防治的监督管理。

　　（六）指导、协调、监督生态保护工作。

　　（七）负责区级核与辐射安全的监督管理。

　　（八）负责环境监测和信息发布。

　　（九）开展环境科技工作。

　　（十）开展环境宣传教育工作。

　　（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，鼓楼区环保局部门包括3个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，鼓楼区环保局主要任务是：以创建国家级生态区为重点，结合大气污染防治工作，加大主要污染物总量控制力度，加强水源监管，开展多项环境治理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）提升环境空气质量。

　　（二）加强水环境整治。

　　（三）综合整治，保障群众环境利益。

　　（四）注重职能建设，提升服务水平。

　　（五）贯彻落实《国家生态文明试验区（福建）实施方案》。

　　（六）加强引导，提高市民环保意识。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年福州市鼓楼区环境保护局部门年初结转和结余434.71万元，本年收入1570.93万元，本年支出1452.76万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余552.87万元。

　　（一）2017年收入1570.93万元，比2016年决算数增加228.94万元，增长17.06％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1570.93万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2017年支出1452.76万元，比2016年决算数增加337.37万元，增长30.25％，具体情况如下：

　　1.基本支出567.31万元。其中，人员支出513.54万元，公用支出53.77万元。

　　2.项目支出885.45万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出1445.76万元，比上年决算数增加330.37万元，增长29.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2110101行政运行387.41万元，较上年决算数增加59万元，增长17.97%。主要原因是人员增加。

　　（二）2110104环境保护宣传32.12万元，较上年决算数减少5.32万元，下降14.21%。主要原因是主题活动举办费用及宣传品、宣传资料制作费用支出减少。

　　（三）2110199其他环境保护管理事务支出228.62万元，较上年决算数增加39.16万元，增长20.67%。主要原因是加强监管，完成环境保护管理相关工作。

　　（四）2110299其他环境监测与监察支出241.68万元，较上年决算数减少59.29万元，下降19.7%。主要原因专用仪器设备购置减少。

　　（五）2110302水体78.70万元，较上年决算数增加78.70万元，增长100%。主要原因用于内河沿岸餐饮洗浴业污水治理和隔油池规范化建设。

　　（六）2110399其他污染防治支出91.60万元，较上年决算数增加91.60万元，增长100%。主要原因用于内河和西湖水系污染源整治。

　　（七）2111103减排专项支出46.16万元，较上年决算数增加14.98万元，增长48.04%。主要原因用于黄标车淘汰工作经费及奖励金。

　　（八）2111450事业运行339.47万元，较上年决算数增加126.54万元，增长59.43%。主要原因购置固定资产，办公设备等。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出567.31万元，其中：

　　（一）人员经费513.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费53.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.09万元，同比下降92.5%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费0万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降0%，主要是:2017年无出国考察。 

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%，主要是:公车改革车辆使用量减少。 

　　（三）公务接待费0.09万元。主要用于环保督察等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数8人。与2016年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:接待兰州城关区环保局考察调研。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出9.13万元，比上年决算数增长19.04%，主要是:人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2017年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11、附件12。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表：

　　1、2017年度收支决算总表

　　2、2017年度收入决算表

　　3、2017年度支出决算表

　　4、2017年度财政拨款收支决算总表

　　5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　8、2017年度政府性基金支出决算表

　　9、2017年度部门决算相关信息统计表

　　10、2017年度政府采购情况表

　　11、2017年度环保工作站经费项目绩效评价自评报告

　　12、2017年度黄标车工作经费及奖励金项目绩效评价自评报告

　　12、2017年度黄标车工作经费及奖励金项目绩效评价自评报告