2015年鼓楼区华大街道办事处决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区华大街道办事处2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕341号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
    一、 部门主要职责
    根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区华大街道办事处的主要职责是：
   （一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
   （二）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
   （三）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
   （四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
   （五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
   （六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
   （七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
   （八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
   （九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
   （十）承办区委、区政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位基本情况
    鼓楼区华大街道办事处包括  1个机关行政处室及 4个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结
    2015年，华大街道办事处主要任务是：推进经济持续健康发展、加强城建城管工作、维护社会安定稳定、着力改善和保障民生、深化党建工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
  （一）经济发展转型升级。街道以深化服务业综合改革为引领，促进经济发展转型升级。抓行业，实施服务业聚类规划，围绕“一区两商圈”（中央商务区的延伸区和环省体健康服务业商圈、北后街老百货商圈），引导健康服务、社区服务等服务行业集聚发展，引进福建飞远城市配送有限责任公司、福州市海都公众社会工作服务中心等新型业态，打造现代服务业聚集区。积极推进体育健身、传统中医、现代娱乐等门类服务业向省体中心集聚。重点扶持西湖百货，发挥龙头企业作用，辐射北后街商家，与南后街、卧湖路连接，打造北后街老百货商圈。抓项目，服务跟踪重点项目，力争按时完成任务，完成福建省第二人民医院屏山分院一期二阶段、方圆大厦改造提升及立体停车场建设、省儿童保育院改扩建项目。恒力博纳广场项目北区1-3号楼施工电梯拆除，外粉收口，内部粗装修，4-5号楼主体结构完成，开始二次结构，二次配管；南区1号楼结构施工完成，1、2、6号楼安装、消防部分前期预埋，部分施工，投资2亿元。发挥楼宇专员、楼宇网格的作用，加大招商引资力度。2015年，辖区内新注册企业216家，注册资金3000万元以上的15家，注册资金1000万元以上的55家。搭建企业服务平台，深入走访企业。积极跟踪国惠大酒店、福建日月同辉汽车贸易服务有限公司、福建省福汽汽车展览有限公司、福建省中瑞万星影城投资发展有限公司等新企业，统筹资源，做好入盘准备。固税源，街道班子领导挂钩联系重点企业，加大辖区重点企业走访，实地了解企业纳税情况，巩固税收增长幅度，确保重点企业税源稳定。密切联系工商、税务部门做好协税护税工作，同时配合区财政局完善纳税企业数据库，整合区内企业区外纳税情况，回归部分企业。预计到2015年底，11项经济指标中有10项预计可完成全年任务：规模以上工业77400万元，占年计划100%，比增14.5%；社会消费品零售总额801000万元，占年计划100%，比增13.0%；固定资产投资551000万元，占年计划100%，比增12.6%；地方财政收入34400万元，占年计划100%，比增12.0%；内资实际到资707000万元，占年计划100%；实际利用外资3900万美元，占年计划100%，比增37.2%；建筑业产值703700万元，占年计划100%，比增17.0%；工业固定资产投资20800万元，占年计划100%，比增-1.49%；营利性服务业营业收入205100万元，占年计划100%，比增17.0%。
   （二）生态文明多管齐下。“十二五”以来，街道加大拆违力度，推进环境综合整治、小街巷改造，提升市容保洁水平，改善人居环境，数字化城市管理在拆违方面，我街道综合评价等级每月均为A级。认真实施“两违”综合专项治理，2015年拆除违法建设7825平方米。环境综合整治方面，青运会前进场整治的项目有4个标段共20幢楼体、1处裙楼及3条小街巷含11幢楼体。华林横巷、华林直巷—大树下巷已完成，屏山省人防指挥所通道立面整治部分只剩余省政府干训中心部分坡屋顶需调整设计方案未完成，道路改造部分剩余沥青面层未铺设；4个标段景观改造项目正抓紧施工，所有整治项目力争按照区指挥部的要求在9月30日前全面完成。青运会后进场整治的有鼓屏路沿线共12幢楼体、1处裙楼。主次干道保洁方面，引进杭州路桥公司接管辖区主次干道保洁，成为全区首批实现环卫作业市场化改革试点单位。2015年，积极开展垃圾收运、内河及岸线保洁等市场化工作，街道与杭州路桥市政设施管养有限公司福州分公司续签2015-2017年《辖区道路清扫保洁服务项目承包合同》、《辖区内河水面保洁委托服务协议》和《辖区内河岸线保洁委托服务协议》，督促保洁公司采取常态化管理模式，提升保洁精细化水平。实现垃圾桶装后压直运市场化。环境保护工作方面，在中医学院国控点安排工作人员，专门负责管理喷雾机及周边绿化，保证设备正常运行及植被生长，提升环境监测点空气质量。开展联合执法专项行动21次，整治五小店共计329家，其中包括取缔非法液化气存放点3处，取缔非法液化气瓶31个。
   （三）社会治理突出创新。街道连续多年在全区社会治安综合治理年度考评中名列前茅，荣获“福建省综合治理先进单位”称号。信访维稳成效良好。认真抓好社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、人民调解等工作，特别是抓好国棉地块拆迁、屏东山头角安置房建设等引发的信访问题的化解和稳控工作，妥善化解了市里督办的4件信访积案，确保在全国两会、纪念抗战胜利70周年、青运会等重要节点期间辖区社会和谐稳定。严格落实网上信访制度，加大加强初信初防的规范办理，大力推进阳光信访，做到信访信息公开化、规范化、透明化。同时，严格执行首办责任制，做到信息系统录入的规范化、熟练化、严谨化，引导群众按照信访事项“线路图”依法信访，扎实做好阳光信访工作。2015年，接到群众来信7封，来访件3件，12345投诉件共431件，及时办理率达到100%。社会治安总体平稳，投入专项经费40余万元，组建反恐巡逻队、平安志愿者服务分队、社区保安队伍等多支基层队伍，充实平安志愿者92人，维稳工作队52人，街道专职保安队10人，反恐巡逻队9人伍，维稳信息员10人。有效收集第一手舆情，及时化解矛盾纠纷。在4.25、7.22“*”敏感时段、海峡青年节、抗战胜利70周年等重要节点，积极组织反恐巡逻队、平安志愿者等队伍在华大地区几条主要交通线和交通路口尤其是省委、省政府周边、环省体周边强化治安巡防。华大辖区未发生严重治安事故，未发生严重危害社会政治稳定案件，辖区治安秩序良好，社会环境持续稳定，并被授予福州市第三轮第一批平安乡镇（街道）的荣誉称号。截止到2015年8月华大地区共发生盗窃警情944起，与2014年同期相比，下降2.46%。街道社区戒毒执行率100%，社区戒毒社区康复报到率100%，强戒出所三年管控率100%，还成功破获省委东大门宿舍区散发“*”传单案。今年一季度华大街道“平安建设”知晓率居全区首位，安全感认同率、执法工作满意率均居全区第三，二季度“三率”情况也得到了较好的保持。
   （四）民主法治有序推进。通过聘请法律顾问，积极开展“六五”普法，依法依规简政放权等，全面推进依法治街。聘请了2位法律顾问，为街道事务提供咨询，提高行政水平。推进和谐征迁，2015年完成了省农业厅宿舍征迁，推进国棉厂宿舍区19、48栋征迁。深化便民服务中心和代办点标准化建设，依法依规精简办事程序，修改办事指南，提升服务水平。认真开展人民调解工作，调处化解各类矛盾纠纷82件，调处成功率100%。健全司法所规范化建设，夯实工作基础。认真做好社区矫正和安置帮教工作，累计接收社区服刑人员124人，已解除服刑人员103人，衔接刑释解教15人，在册已衔接安置帮教对象126人，积极协调有关部门切实帮助解决好刑释解教人员的生产生活等方面的实际困难。大力开展法制宣传，开展法制宣传讲座及“法律六进”经验交流或现场会共108场。以人为本推进计生工作，出生统计准确率96.58%，政策符合率95.90%。从7月1日起实施生育服务证改革工作。实行一孩生育登记制度，并把登记权限下放社区，精简和规范再生育办理程序，减少证明材料，全面推行便民措施。多次组织社区计生人员进行业务培训，增强工作人员的依法行政、文明执法意识和能力，转变职能、改进作风，更好地服务群众。
   （五）社会事业不断发展。大力整治安全隐患，投入资金约49万元对龙腰新村和杏福中医的东面山体滑坡进行加固。开展各类安全检查 158 次，出动人员721 人次，检查企业单位711家，排查出隐患近47 处，共计下发整改通知书22份，坚持“边检查，边整改”，推动隐患治理工作取得实效。物业管理方面，共完成福苑花园、亚侨花园等7个老旧小区整治工作，达到“沟通、路平、灯亮、绿美”的整治成效，惠及居民1208户。继续推进一户一表改造工作，2015年新增改造300户。在巩固已长效小区的基础上，积极推进老旧小区长效管理扩面工作，2015年我街道共完成省安华林小区、北江新村、省旅宿舍等37个小区的长效管理工作，长效小区总数和长效考评分数居全区第一。社区管理服务方面，通过整合办公场所、引进社会服务孵化组织等，提升社区服务水平。通过辖区共建单位提供场所、回收自有房产或租赁等方式， 9个社区综合服务用房面积均达标。着力打造“一老一少一普”，为辖区居民提供更加多样化、个性化的服务。目前，各社区综合服务场所已全部投入使用。在全区率先引入了海-都公众社会服务中心，通过“社工+社会组织+社区”三社联动运作模式，开展各类社区活动，为辖区居民提供个性化、多层面的综合服务，积极培育和大力发展社区社会组织。2015年，我街道共有8个社区社会组织进行备案登记。认真贯彻落实就业再就业政策，就业率达95%。
   （六）党建工作不断深化。持续深化135党建，强化党组织核心力量，号召街居干部凝心聚力，攻坚克难。在防抗“苏迪罗”台风期间，全体街居干部众志成城，始终奋战在一线，共清理车库积水14个、倒伏树木182棵，转移被困群众409人。选优配强社区班子成员，经换届，党组织班子成员中35周岁以下比例35.6%，大专学历以上比例68.9%。进一步优化社区工作服务站队伍，目前，街道9个社区工作服务站共有社会工作者79人。严格按要求发展党员，今年以来，共发展了2名新党员，有8名预备党员按时转正。充分利用区位优势，在青运会期间，35家省直单位组织志愿者协助街道社区做好文明劝导等志愿服务。发挥屏山、公益、龙峰3个区“135”党建精品示范点的示范引领作用，通过组织社区、非公党支部书记、党务工作者开展经验交流、创先争优等活动，总结推广先进党建工作经验，促进基层党建均衡发展。以“三严三实”精神为指导，扎实开展“作风建设年”活动，持续改进作风。推行“一线工作法”，深入开展“四个万家”主题实践活动、党代表工作室等活动，推动各级领导深入基层，现场办公，搭建党群“连心桥”、民意“直通车”，共走访困难企业9家，接待走访党员群众57人次，协调解决老旧商务楼宇提升改造、地下管网铺设、明沟破损等问题41个。加强机关效能建设，严肃工作纪律，制定并出台了《华大街道关于严格执行请销假制度的通知》，强化干部日常管理。进一步完善机关效能监督长效机制，由街道效能督查小组，每半月开展1次监督检查，重点整治推诿扯皮、庸懒散拖、工作不落实、服务不主动等行为，现已开展明查暗访工作16次，纠正错误行为3人。坚持党工委中心组学习制度、每周机关、社区例会学习制度，及时传达学习中央、省、市、区重要会议精神。邀请福建省委党校产业与企业发展研究院院长陈明森到街道为广大干部群众讲解党的十八届四中全会精神，提升广大干部群众的理论素养。弘扬先进典型，为党的建设注入生机活力。利用宣传版面、信息等平台宣传报道先进事迹，发动街道社区干部向身边好人、先进典型、“感动福建人物”—街道司法所干部刘倩文学习，激励广大干部干事创业的热情，发扬敢于担当、创先争优的优良作风。繁荣文化发展，培育社会主义核心价值观。设立志愿服务岗，组织志愿者参与全国首届青运会志愿活动，倡导积极向上、文明服务的社会主义道德风尚。建设青少年科学工作室，打造街道科普基地。组织开展抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年爱国主义教育，培育青少年的爱国主义情怀。重视文物保护工作，成功搬迁了方声洞故居内4户住户。
    四、2015年决算收支总体情况
    2015年华大街道办事处年初结转和结余311.35万元，本年收入4800.29万元，本年支出4800.29万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余311.35万元。
   （一）2015本年收入4800.29万元，比2014年决算数增加868.98万元，增长22.10％，具体情况如下：
   1. 财政拨款收入4800.29万元，其中政府性基金0万元。
   2. 事业收入0万元。
   3. 经营收入0万元。
   4. 上级补助收入0亿元。
   5. 附属单位上缴收入0亿元。
   6. 其他收入0亿元。
  （二）2015本年支出4800.29万元，比2014年决算数增加868.98万元，增长22.10％，具体情况如下：
   1. 基本支出1128.17万元。其中，人员支出242.66万元，公用支出885.51万元。
   2. 项目支出3672.12万元。
   3. 上缴上级支出0万元。
   4. 经营支出0万元。
   5. 对附属单位补助支出0万元。
   五、公共财政拨款支出决算情况
   2015年公共财政拨款支出4800.29万元，比2014年决算数增加868.98万元，增长22.10 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
   （一）2010301行政运行（科目）684.21万元，较2014年决算数增加174.15万元，增长34.14%。主要原因是行政事务增加，增聘临时人员。
   （二）2010350事业运行（科目）61.73万元，较2014年决算数减少3.73万元，下降5.7%。主要原因是节约公共经费。
   （三）2010650 事业运行（科目）52.21万元，较2014年决算数增加2.65万元，增长5.35%。主要原因是财政自身标准化建设。
   （四）2013699其它共产党事务支出（科目）1.2万元，较2014年决算数增加1万元，增长500%。主要原因是今年新增项目。
   （五）2019999其它一般公共服务支出（科目）61.41万元，较2014年决算数增加61.41万元，增长100%。主要原因是今年新增项目。
   （六）2013699其它国防支出（科目）0.8万元，较2014年决算数增加0.8万元，增长100%。主要原因是今年新增项目。
   （七）2040204治安管理（科目）16.03万元，较2014年决算数增加16.03万元，增长100%。主要原因是今年新增项目。
   （八）2040211 禁毒管理（科目）4.82万元，较2014年决算数增加1.37万元，增长39.71%。主要原因是为更好落实禁毒工作，增加抓毒群众奖励。
   （九）2040604 基层司法业务（科目）10万元，较2014年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是用于司法所标准化建设。
   （十）2049901 其他公共安全支出（科目）13.57万元，较2014年决算数增加13.57万元，增长100%。主要原因是今年新增项目。
   （十一）2080208 基层政权和社区建设（科目）598.48万元。较2014年决算数增加193.47万元，增长47.77%。主要原因是增加社区工作站人员数。
   （十二）2100799其它人口与计划生育事务支出（科目）121.21万元。较2014年决算数增加3.15万元，增长2.67%。主要原因是增加了基层计生工作经费。
   （十三）2120104 城管执法（科目）69.43万元。较2014年决算数增加14.53万元，增长26.47%。主要原因是城市管理更加精细化、规范化，新增城管临时人员。
   （十四）2299901 其它支出（科目）3105.19万元。较2014年决算数增加434.63万元，增长16.27%。主要原因是增加回拨企业投资收益。
    六、政府性基金支出决算情况
    2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.94万元，同比增长8.77%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费1.29万元，主要用于街道领导赴香港与社工机构对接合作团。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长180 %，主要是: 赴香港与社工机构对接合作团。
    （二）公务用车购置及运行费6.65万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长3.58%，主要是: 车辆老旧，维修支出加大。
    （三）公务接待费0万元。与2014年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:节约三公经费，无接待活动。
    附件： 1.收支决算总表
           2.收入决算表
           3.支出决算表
           4. 财政拨款收入支出决算总表
           5.一般公共预算财政拨款支出决算表
           6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           8.政府性基金预算支出决算表
           9.部门决算相关信息统计表
          10.政府采购情况表

          11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                   华大街道办事处
                                                                   2016年9月26日