2016年鼓楼区鼓西街道办事处部门决算说明

　　按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门决算公开工作的通知》（闽政办[2011]214号）要求以及《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区鼓西街道办事处2016年度部门决算的通知》（鼓财[2017] 319号）的批复，现将我单位2016年部门决算说明如下：

　　一、部门主要职责

　　根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委[2002]46号），鼓楼区鼓西街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

　　（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

　　（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

　　（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　（五）负责经合社（原“城中村”改制后的经济组织）的监督管理工作；

　　（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

　　（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

　　（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　　（十三）配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

　　（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　我街道包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、2016年度部门主要工作总结

　　2016年，鼓西街道认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神及省、市、区关于加快科学发展、跨越发展等一系列工作部署，坚定目标不动摇，进一步发挥自身优势，把握发展机遇，狠抓工作落实，较好完成以下各项工作：

　　（一）抓项目，保持经济常态发展。一是盘活辖区楼宇资源，做好企业项目对接，协助宏扬新城、金皇大厦、东方百货等楼宇做好招商工作，并利用“5.18”、“6？18”、“9？8”等招商平台，加大引资力度，在经济发展新常态和产业转型升级中抢机遇、促发展。二是树立高度服务意识，加大企业帮扶力度，不断完善领导干部联系服务机制，建立每月企业走访机制，积极为企业帮扶解困，提高服务能力。

　　（二）抓环境，提升环境综合水平。一是全力配合做好西峰小学征地安置房项目建设，继续实施环境综合整治工作，进一步改善辖区城市面貌。二是持续抓好数字化城市管理工作，保持打击“两违”的高压态势，深入开展爱国卫生运动，不断提升辖区空气质量，继续推广实施小区长效管理，营造宜居环境。三是进一步统一思想，深化认识，落实倒逼推动，全力以赴抓好“创文明城市”的各项任务，深化居民素质教育，不断提升城区文明指数。

　　（三）抓民生，促进社会安定稳定。一是深化人口和计划生育服务，接续深入开展婚育新风进万家活动，推进计划生育工作在政策、机制、服务上取得新突破，提高计生优质服务水平。二是继续深化“平安鼓西”建设，认真落实社会治安综合治理措施，完善社会治安防控体系建设，健全完善信访、禁毒、社区矫正等工作机制，维护社会安定稳定。三是抓好安全生产工作。落实安全生产“一岗双责”责任制，加强对安全生产日常监督管理，深入开展重点场所、重点部位的清查、整治行动，及时消除各类事故隐患。四是进一步健全社会保障体系，落实低保和临时救助各项机制，做好就业创业服务工作，着力解决困难家庭子女就学、大病救助、低保户生活困难问题。五是深化开展“一居一品牌”创建活动，以“一老一少一普”服务平台为基础，以满足群众需求为根本，立足社区自身实际，做好群众文化、居家养老、青少年教育等服务工作，实现社区便民服务数字化、信息化，进一步提升社区服务水平。

　　（四）抓党建，提升党的执政能力。一是坚决贯彻落实全面从严治党的“八项要求”，进一步深化服务型基层党组织建设，强化社区和非公企业党组织班子，拓展“135”社区党建工作，培养党组织“领头人”，严把党员发展关，不断提高区域化党建工作水平。二是加大力弘扬“以上就办”精神，加强对党员干部职工理念信念和纪律教育，深入开展政风行风评议和效能建设，严格考勤奖惩制度，切实提高工作人员的大局意识、责任意识，切实转变机关作风。及时实行党务、政务、社务公开，广开言路，虚心接受广大群众监督，建设廉洁高效、风清气正的政务环境。三是继续深入贯彻落实中央八项规定，层层落实党风廉政建设责任制，坚持教育、制度、监督并重，加大违法违纪案件的查处力度，强化对权力运行的监督，坚决纠正损害群众利益的不正之风，努力以反腐倡廉的工作实绩取信于民，四是扎实开展“两学一做”学习教育，利用党工委中心组学习会和每月党员例会，组织街居党员干部学习党章、和习近平总书记系列重要讲话精神，邀请党校等教授作专题辅导报告，组织党员干部参观长乐革命史馆，收看反腐倡廉片，增强党员干部服务意识、廉洁自律意识、宗旨意识。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年鼓西街道年初结转和结余89.77万元，本年收入6610.54万元，本年支出6610.54万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余89.77万元。

　　（一）2016年本年收入6610.54万元。比2015年决算数增加1753.29万元，增长36.09%，具体情况如下：

　　1、财政拨款收入6564.49万元，其中政府性基金3.99万元。

　　2、事业收入46.05万元。

　　3、经营收入0万元。

　　4、上级补助收入0万元。

　　5、附属单位上缴收入0万元。

　　6、其他收入0万元。

　　（二）2016年本年支出6610.54万元，比2015年决算数增加1753.29万元，增长36.09%，具体情况如下：

　　1、基本支出444.10万元，其中人员支出272.15万元，公用支出171.95万元。

　　2、项目支出6166.44万元。

　　3、上缴上级支出0万元。

　　4、经营支出0万元

　　5、对附属单位补助支出0万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出6560.50万元，比2015年决算数增加1972.86万元，增长43%，具体情况如下（按项级科目统计）：

　　（一）行政运行（2010301）：211.55万元。较2015年决算数减少1.12万元，下降0.52%，主要原因是提倡节俭，减少开支。

　　（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：2137万元。较2015年决算数减少1098.9万元，下降33.96%，主要原因对企事业单位的补贴减少。

　　（三）财政事务事业运行（2010650）：19.88万元。较2015年决算数减少47.76万元，下降70.61%，主要原因是财政所标准化建设。

　　（四）其他财政事务支出（2010699）：1.45万元。较2015年决算数增加1.45万元，增长100%，主要原因是今年新增项目。

　　（五）其他一般公共服务支出（2019999）：25.22万元。较2015年决算数减少27.24万元，下降51.93%，主要原因是街道自身建设。

　　（六）其他群众团体事务支出（2012999）：6万元。较2015年决算数增加6万元，增长100%，主要原因是今年新增项目。

　　（七）治安管理支出（2040204）：64.72万元。较2015年决算数增加48.92万元，增长309.62%，主要原因是今年新增社区群防群治等方面的支出。

　　（八）禁毒管理支出（2040211）：1.50万元。较2015年决算数减少1.56万元，下降50.98%，主要原因是此类开支款项调整。

　　（九）基层政权和社区建设支出（2080208）：482.01万元。较2015年决算数增加41.76万元，增加9.48%，主要原因是社区工作站人员的增加。

　　（十）其他公共安全支出（2049901）：2.09万元。较2015年决算数增加2.09万元，增长100%，主要原因是今年新增项目。

　　（十一）计划生育服务支出（2100717）：90.99万元。较2015年决算数增加90.99万元，增长100%，主要原因是今年卫计办相关开支由“其他计划生育事务支出”调整到此科目。

　　（十二）城管执法支出（2120104）：109.68万元。较2015年决算数增加42.2万元，增长62.54%，主要原因是新增城管临聘人员，城市管理工作更加精细化。

　　（十三）城乡社区环境卫生支出（2120501）：9.46万元。较2015年决算数减少16.21万元，下降63.15%，主要原因是节约相关经费。

　　（十四）其他共产党事务支出（2013699）：2万元。较2015年决算数减少1万元，下降33.34%，主要原因是政府减少对社区党建的补助。

　　（十五）科普活动（2060702）：3万元，较2015年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是政府增加对科普方面的补助。

　　（十六）其他文化支出（2070199）：2.5万元，较2015年决算数增加2.5万元，增长100%，主要原因是政府增加文化工作的补助。

　　（十七）其他计划生育事务支出（2100799）：2.45万元，较2015年决算数减少91.93万元，减少97.40%，主要原因是卫计办相关开支由此类款项调整到计划生育服务科目。

　　（十八）其他城乡社区支出（2129999）：3389万元，较2015年决算数增加3389万元，增加100%，主要原因是增加下属企业的补助。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年政府性基金支出3.99万元，比2015年决算数增加3.99万元，增长100%，主要原因是百日攻坚项目开支。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出10.73万元，同比增长6.67%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0元。与2015年相比，因公出国（境）经费支出持平。主要原因是节约三公经费。

　　（二）公务用车购置及运行费10.73万元，其中：公务用车购置0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.73万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆（含城管执法车），与2015年相比，公务用车运行费增加0.1万元，主要原因是公务车维修费增加。

　　（三）公务接待费0万元。与2015年相比，公务接待持平。主要原因是节约三公经费，无接待活动。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出31.30万元，比2015年下降91.33%，主要是节约开支。

　　九、政府采购支出情况：

　　本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

　　十、项目绩效自评报告

　　按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，2016年将鼓西街道私房税代征工作经费列为绩效考评指标，因税收政策调整，该项工作相应取消，暂不作评价。

　　十、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表

鼓楼区鼓西街道办事处
2017年10月30日