2015年鼓楼区东街街道办事处部门决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区东街街道办事处2015年度部门决算的通知》（鼓财 [2016]334号）及《福建省财政厅关于深入推进决算公开工作的通知》，现将我单位2015年部门决算说明如下：

    一、部门主要职责

    根据《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要工作职责是：

    （一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

    （二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

    （三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

    （四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

    （五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

    （六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

    （七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

    （八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

    （九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

    （十）承办区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

    福州市鼓楼区东街街道办事处包括1个机关行政处室及   6个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、2015年度东街街道办事处主要工作总结

    （一）抓项目、调结构，经济持续稳定发展

    街道坚持发展为第一要务，积极拓展思路，通过重点税源大户走访服务，挖掘新经济增长点，强化招商引资，项目带动，着力落实目标责任。经济指标完成情况。全年预计完成地方财政收入37200万元，比增11.5%，占年计划100%；规模以上工业产值71600万元，比增16%，占年计划100%；社会消费品零售总额973000万元，比增13%，占年计划100%；固定资产投资550000万元，比增0.7%，占年计划81%；实际利用外资500万美元，占年计划100%；出口总额25亿元，比增7%，占年计划80%；批发业销售额完成460369万元，比增16%；建筑业完成163800万元，比增17%；工业固投完成19000万元，占年计划100%；营利性服务业完成98800万元，比增17%，占年计划100%。内资到资完成62亿元，比增1.6%，占年计划101.6%。主动走访，服务企业。对辖区40多家在统的“四上”企业和重点税源企业进行针对性地走访沟通，取得企业理解和支持，确保盘内企业平稳增长。同时，结合统计年报认真做好“四上”企业入库申报工作，夯实基础数据，巩固、促进现有各类经济实体健康稳定发展。挖掘资源，盘活楼宇。充分发挥楼宇专员的作用，建立完善辖区楼宇资源库，完善日常走访机制，做好楼宇对接工作，1-8月份新增企业488家，对接数488家，项目对接率100%，税收入盘率100%。总注册资金317900万。对接面积45685平方米，注册资金1000万以上117家。其中福建保罗环保能源有限公司，福建微太网络科技有限公司，福州凯辉高型股权投资合伙企业（有限合伙），福州首开中庚置业有限公司，福建省保罗再生资源开发有限公司，中商投（福建）实业有限公司，福建标准联盟产业文化发展有限公司等注册资金1亿元以上。全面加快旧楼宇改造提供步伐，中福广场完成了监控系统及三部电梯改造，并于7月投入使用，消防系统及公共部分大堂正在改造之中，力争年底完成。省工艺美术大楼施工图设计进入最后确定阶段，完成图审工作，争取青运会后将拆除周边附属楼及底层店铺后即启动楼宇改造。提振商圈，拓展空间。围绕智慧平台建设，配合区商圈办做好东街口商圈提振重塑工作，吸引电商企业入驻入盘，抓住津泰路，毗邻三坊七巷及安泰河沿的区位优势，全面做好提态升级工作，将津泰路打造成集时尚名品与河沿新天地为一体的街区，主动对接地铁时代。项目带动，提质增效。认真贯彻落实《福州市鼓楼区招商引资考核办法（试行）》，成立了东街商务服务公司，做好招商引资和重点项目建设，屈臣氏项目建立总部，投资9418万元扩大网点；福建十方数码技术有限公司增资20500万元，用于软件开发、计算机技术服务、网页设计等项目。持续推进东街街道及鼓二小周边旧改项目，花园小学、旗汛口幼儿园、鼓二小等教育项目，聚春园酒店二期扩建工程等的启动建设，全力保障竹林境完整社区、东街路、安泰中心等环境综合整治项目建设，确保固定资产投资稳中有升。涵养税源，力促回归。充分利用综合治税、楼宇网格化和服务业统计等信息化平台，及时掌握辖区企业动态，配合税务部门做好在统企业税收征管工作，对已登记尚未纳税入库企业进行梳理跟踪，培植好新税源；对纳税大户省电信、省新华发行集团、福建金海房地产、大洋百货等持续走访，强化服务；主动应对自贸区建设可能带来的企业外迁冲击，宣传用好用活我区各项税收奖励政策，巩固现有税源，同时，争取区内办公、区外纳税企业回归。

    （二）重优化、强管理，改善宜居环境

    全面推进环境综合整治、“两违”综合治理和旧屋区改造，打造宜居环境。一是环境综合整治全面展开。二是全面落实小街巷改造工作。三是强化城市管理。以“提高管理水平，优化市容环境”为主题，强力推进网格化执法，编制了通用流程和专用流程，明确了问题受理、立案、派遣、处置、督查、核查、结案7个环节的步骤、时限和要求。2015年截至9月22日，有效立案514件，按时处置结案500件，处置完成率为98%，实现一对一监督网格。创建五四路、五一路“严管示范街”， 严格规范沿街商业门店杜绝占道经营、店外店，共清理店外经营300余处，清理沿路乱张贴3500张，清理橱窗即时贴广告250余处，取缔各类违章广告牌60余块、清理条幅30余条，每月市容考评均名列全区前4名。落实门前三包，完成垃圾处理费征收35万元，1--9月环卫考评均居全区前列。加强“两违”综合治理，拆除违建116处，面积6400平方米。

    （三）夯基础，保平安，创新综合治理

    街道党工委、办事处把社会管理综合治理工作放在全街道工作的重要位置。一是加强“一个中心、三支队伍”建设。完善突发事件、群体性事件应急处置预案，街道结合实际，实时组织信息员综治维稳工作培训。并将培训和演练相结合，做好应急准备提高现场管控和处置能力，不断提高社区和辖区单位信息（联络）员队伍的整体素质和信息报送质量，提高其工作效率，二是完善矛盾纠纷排查调处工作机制。健全矛盾纠纷调解三级网络及街居信访网络，力争一般矛盾纠纷不出社区、较大矛盾纠纷不出街道，筑起社会稳定的第一道防线，把矛盾纠纷解决在萌芽状态，努力从源头上消除引发社会不稳定的因素。对群众反映强烈的问题，集中力量，开展专项排查活动，坚持做到早发现、早处置，及时将群体性事件化解在初始阶段。今年来共受理群众来信15件，来访70件次，100%及时答复，未出现矛盾纠纷激化影响恶劣群体性事件。多次疏导了竹林境新村、津泰新村等景观改造中部分群众不理解不配合的思想问题，及时化解矛盾纠纷，保证了东街片区环境综合整治顺利进行。三是创新网格管理。完善街道、社区、小区三级网格化管理，街道分成35网格，配备网格工作人员98名，以网中有格，按格定岗，人在格上，事在网中，形成督导员、负责人、管理员和协管员三级责任管理服务网格。使矛盾纠纷排查化解、治安巡逻、两劳帮教、安全生产、劳动保障、外口等特殊群体管理和信访维稳等多种社会管理网格化体系，进一步畅通社情民意渠道。

    （四）惠民生、促和谐，健全社会保障

    坚持以人为本，服务百姓。一是社会保障不断健全。全面落实就业惠民政策，深入开展“春风行动”、就业服务进社区，截至9月底，举办了3场供需见面会，提供17家用工单位，66个工种，331个岗位，介绍成功11人。求职登记 710人，用工登记818人；求职介绍成功 405 人。下岗失业人员1934人，已就业1919人，未就业15人，就业率达到99.22%。巩固4个“充分就业”社区。退休人员摸底登记2022人，其中领取养老金资格认定3020人。做好群众公租房申请工作，为40户申报了公租房申请。二是全面提升计生服务水平。积极开展生育关怀行动，为4户5人符合条件的独生子女伤残死亡家庭申报特别扶助；，对520人已享受计生奖扶对象重新认定，继续做好部分计划生育家庭奖励扶助工作，新增奖扶对象704人；慰问独生子女伤残死亡家庭、计生困难户等189户，慰问金11.85万元。三是加大困难群众帮扶力度。继续做好困难人员帮扶工作， 30户35位低保对象和2户5位低保边缘户对象发放低保金、物价补贴、各类过节费及永辉超市爱心卡和慈善助医卡，共计38.58万元。“博爱送万家”、 春节、国庆、中秋等节日慰问困难残疾人41人次，慰问金20500元。为42 位一级重度残疾人申请每月50元的重残护理补贴，发放伤残军人伤残金、物价补贴及优待金共计454540元。四是社区用房规范化建设不断推进。执行区委、区政府《关于进一步深化135社区党建工作加强社区服务规范化建设的实施意见》，扎实推进社区“一老一少一普”项目建设，基本建成面向全体居民“主体多元、设施齐全、功能完善、机制合理”的社区治理服务体系。通过了区检收。今年 5月，竹林境社区“一老一少一普” 场所装修完成后，成为居民的好去处，来这里的居民络绎不绝，每天开放12小时。并成为市、区拉练点、参观点。五是圆满完成社区“两委”换届选举工作。通过公推直选、两推一选产生新一届社区党组织书记4名、副书记7名，党委委员26名，纪委书记3名、纪委委员9名。新一届社区党委委员平均年龄41岁，其中35岁以下委员8人，占30%；通过居民直选、户代表选举第九届居委会主任4名、副主任15名，社区居委会成员34名，平均年龄为35.7岁，其中大专以上学历为31人，占91.17%。成员中党员18人，占53%。基层民主自治进一步扩大，旗汛口参选率96%、军门参选率为93%。

    （五）整资源，活载体，丰富文化内涵

    重视公共文化服务体系建设，一是打造文化阵地。抓住社区服务规范化建设的契机，4个社区文化普及站面积均在120㎡以上，各社区因地制宜，灵活多样地设置图书阅览、棋牌、乒乓球、书画、电脑、健身功能，满足居民多元化的需要。旗汛口社区充分利用省少儿图书馆的优势，把省少儿馆流通点、数字分馆建在文化普及站；省新华发行集团免费赠送1000册少儿图书充实大根、竹林境少儿成长服务站。通过“书香鼓楼”读书月、“阅读点亮梦想”、“我爱阅读”、“科普周”、“科普日”等活动倡导全民读书的良好风尚，增强社区居民的“归属感”和“认同感”。二是文化活动丰富多彩。以元旦、春节、拗九、端午、中秋、国庆等重大节日，组织辖区春韵合唱团、松鹤舞蹈队、腰鼓队，开展以群众自娱自乐的戏曲、歌舞展演活动。今年9月，“福聚鼓楼 爱在社区”首场走进竹林境社区，将孝义巷的故事编成舞台剧“孝义巷传说”、音诗画“竹林境”，年逾七旬的居民黄福星现场挥毫“孝义巷传说树美德，竹林境社区谱和谐”，用居民群众喜闻乐见的形式宣传社会主义核心价值观。三是持续文明再掀高潮。按照文明城市测评体系，开展宣传道德 “道德模范”，评选“身边好人”活动，推进社会主义核心价值体系建设。弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，开展文明交通劝导、文明餐桌宣传、卫生防控知识宣传、绿色环保、“清洁家园”行动等志愿服务活动。依托“一老一少一普”平台，社区亲子乐园进一步加强未成年人思想道德建设，夏令营组织中小学生慰问复退军人、参观革命历史纪念馆，开展学科学、用科学科普活动，培养未成年人的科学精神，营造全社会关心下一代的良好。

    （六）创特色，建亮点，彰显党建活力

    今年以来，街道党工委认真贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，确立了抓班子带队伍、抓党员树标杆、抓作风强服务、抓组建扩覆盖、抓典型促提升的党建工作思路。街道机关党建着力在作风建设上下功夫，引导党员立足岗位，尽责履责，服务社区、服务企业、服务群众、服务发展；社区党建则以深化“135”社区党建模式规范化建设为重点，突出品牌效应，以军门社区为示范引领，抓落实，打造“一社区一特色” 创建社区党建新品牌。各社区设立了“党员义工站” ，通过“四个万家转作风，四真服务暖民心”、“党代表工作室”、“在职党员进社区”、“虚心”问计，“用心”沟通，“真心”解难。“在职党员进社区”活动开展以来。进社区党员达518人，各社区开展活动48次，帮助解决居民群众实际困难70多个。同时积极开展了“党员进社区，群众圆心愿”活动，共征集微心愿443个，认领 392个，实现 392个，提升了居民的幸福指数。以“百日攻坚行动”为契机，深入走访，摸清底数，采取建、联、挂、靠派的形式，组建了16家“两新”党支部，使东街非公党组织达33家，按照“六有”（有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度），推进非公支部规范化建设，着眼于企业发展与党建工作的良性互动，加强党员教育管理，广泛开展“党员诚信店”、“党员先锋岗”、“非公党建示范点”等活动，强化党员的角色意识和先锋意识，实现“两个覆盖”。明视眼镜公司被列为区非公党建示范点，荣获市先进基层党组织和“和谐企业”。通过党建工作点评会、专职述职会。签订党建目标责任书，制定《基层党建工作方案》，落实党建工作责任机制。

    四、2015年决算收支总体情况

    2015年东街街道年初结转和结余21.04万元，本年收入2706.61万元，本年支出2706.61万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余21.04万元。

    （一）2015本年收入2706.61万元，比2014年决算数增加1000.78万元，增长58.67％，具体情况如下：

 1. 财政拨款收入2706.61万元，其中政府性基金0万元。

    2. 事业收入0万元。

    3. 经营收入0万元。

    4. 上级补助收入0亿元。

    5. 附属单位上缴收入0亿元。

    6. 其他收入0亿元。

    （二）2015本年支出2706.61万元，比2014年决算数增加1000.78万元，增长58.67％，具体情况如下：

1. 基本支出616.38万元。其中，人员支出552.73万元，公用支出63.65万元。

2. 项目支出2090.23万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2015年公共财政拨款支出2706.61万元，比2014年决算数增加1000.78万元，增长58.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）一般行政管理事务及行政运行（2010301）:201.66万元，较2014年决算数增加30.1万元，增长17.54%。主要原因是购置办公设备及行政在职及退休人员工资稍有增长。

    （二）一般公共服务事业运行（2010350）：953.23万元，较2014年决算数增加310.53万元，增长48.32%。主要原因是店面资产购置。

    （三）财政事务事业运行（2010650）：71.99万元，较2014年决算数增加14.05万元，增长24.24%。主要原因是新增人员支出及工资增长。

    （四）其他人口与计划生育事务支出（2100799）：44.61万元，较2014年决算数增加5.38万元，增长13.71%。主要计生工作支出及人员工资稍有增长。

    （五）基层政权和社区建设（2080208）：517.3万元，较2014年决算数增加203.49万元，增长64.85%。主要原因是社工站人员增加、补缴社保住房补贴及社区一老一少一普工作增加经费；

    （六）城管执法（2120104）：158.14万元，较2014年决算数减少41.42万元，下降20.76%。主要原因是无物业及小区整治开支及人员支出减少。

    （七）治安管理（2040204）：25.2万元，较2014年决算数增加25.2万元。主要原因是2015年新增社区群防群治人员经费；

    （八）司法事务事业运行（2040650）：8.24万元，较2014年决算数增加8.24万元；基层司法业务（2040604）：6.17万元，较2014年决算数增加6.17万元，上述两项主要原因是基层司法所规范化建设装修等支出

    （九）禁毒管理（2040211）：4.21万元，较2014年决算数增加2.93万元，增长228.91%，主要原因是禁毒宣传工作支出增加；

    （十）其他共产党事务支出（2013699）：2万元，较2014年决算数增加2万元，主要原因是2015年新增社区关工委经费；

    （十一）城市社区卫生机构（2100301）：3.87万元，较2014年决算数减少29.68万元，下降88.46%，主要原因是2015年支付社区卫生服务中心装修尾款；

    （十二）其他一般公共服务（2019999）：54.07万元，较2014年决算数增加46.92万元，增长656.22%，主要原因是单位绩效考评与双过半考评经费独立列支，与上年列支项级科目明细不同；

    （十三）其他支出（2299901）：655.92万元，较2014年决算数增加457.47万元，增长230.52%。主要原因是新购三牧苑店面。

    六、政府性基金支出决算情况

    2015年度东街街道办事处政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%。

    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.85万元，同比减少17.75万元，下降69.34%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费1.29万元，主要用于方曦书记访问香港对接购买社工合作服务事宜。2015参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长1.11万元，主要是:2014年单位仅承担机票款，此次出境费用由派出单位自理。

    （二）公务用车购置及运行费6.56万元。其中：公务用车运行费6.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车运行费下降34.27%，主要是:厉行节约，压缩公务用车开支。
（三）公务接待费0万元。与2014年相比, 公务接待费支出增长0%，主要是:严格执行八项规定、严控开支，实行零接待。

附件：   1.收支决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4. 财政拨款收入支出决算总表

           5.一般公共预算财政拨款支出决算表

           6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           8.部门决算相关信息统计表

           9.政府采购情况表