2014年鼓楼区东街街道办事处部门决算说明（含三公经费决算信息）

　　按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区东街街道办事处2014年度部门决算的通知》（鼓财 [2015]268号）及《福建省财政厅关于深入推进决算公开工作的通知》，现将我单位2014年部门决算说明如下：

　　一、部门主要职责

　　根据《中共福州市鼓楼区委 福州市鼓楼区人民政府关于街镇党政机构改革方案的通知》（鼓委[2002]46号）街道办事处的主要工作职责是：

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　福州市鼓楼区东街街道办事处包括1个机关行政处室及   6个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、2014年度东街街道办事处主要工作总结

　　2014年，街道办事处主要任务是：为认真贯彻实施《中共福州市鼓楼区委 鼓楼区人民政府关于开展2014年为民办实事工作的通知》（鼓委【2014】6号）精神，坚持以人为本，执政为民，着力保障和改善民生，让广大人民群众共享更多发展成果，提升人民群众幸福指数。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）津泰路118号、城守前5号、7号、小王府新村1-3座等老旧小区通过整治后，达到“沟通、路平、灯亮、整洁、有序”的标准。

（二）按序时全面完成今年下达的300户自来水一户一表改造任务数。

（三）按区统一工作部署于2014年下半年对整治后碧玉花园、鳌峰坊新村、城守前6号、仙塔街91号2、3座、仙塔街28号、79号及大根路6号等无物业小区推广长效管理。

（四）全面完成街道便民服务中心、四个社区便民服务代办点标准化建设工作。

(五）根据景观整治任务目标，强对主干道提升景观环境，优化鳌峰坊、东街路、津泰路-吉庇路等横线，东泰路、鼓屏路-八一七路、井大路-仙塔街等纵线道路沿线景观环境。

　　四、2014年决算收支情况

（一）2014年, 东街街道部门决算总收入为1727.25万元，其中：当年收入1705.83万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1705.83万元，其中政府性基金0万元。

2.年初结转和结余21.42万元。

（二）2014 年部门决算总支出1705.83万元，其中本年支出1705.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1063.13万元。其中，人员支出637.85万元，公用支出425.28万元。

2. 项目支出642.7万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出1705.83万元，比2013年决算数增加205.53万元，增长13.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务及行政运行（2010301）：171.56万元，较2013年决算数增加25.82万元，增长17.72 %。主要原因是购置办公设备及行政在职及退休人员工资稍有增长。

（二）一般公共服务事业运行（2010350）：642.7万元，较2013年决算数增加81.29万元，增长14.47%。主要原因是资产购置及临时人员经费增加。

（三）财政事务事业运行（2010650）：57.94万元，较2013年决算数增加14.74万元，增长34%。主要原因是新增人员支出及工资增长。

（四）其他人口与计划生育事务支出（2100799）：39.23万元，较2013年决算数减少1.74万元，下降4.25%。主要原因是人员退休，工资总开支下降。

（五）基层政权和社区建设（2080208）：313.81万元，较2013年决算数增加180万元，增长134.52%。主要原因是社区工作服务站成立，社工站人员经费增加。

（六）城管执法（2120104）：199.56万元，较2013年决算数增加82.09万元，增长69.88%。主要原因是无物业小区整治、社区环境卫生整治支出增加及临时人员工资增长。

（七）老年福利（2081002）：40万元，较2013年决算数减少12万元，下降23.08%。

（八）其他支出（2299901）：198.45万元，较2013年决算数减少189.14万元，下降48.8%。主要原因是军门老年活动中心补助减少。

　　六、政府性基金支出决算情况

2014年度东街街道办事处政府性基金支出0万元，比2013年决算数增加0万元，增长0%。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费（含城管工具车）公共财政拨款支出25.6万元，同比增加3.1万元，增长13.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.18万元，主要用于“社区治理与城市管理”研修交流。2014年本单位参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计 1人次。与2013年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.18万元，主要是:参加交流交通费支出。
（二）公务用车（含城管工具车）购置及运行费25.42万元。其中：公务用车运行费9.98万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2013年相比，公务用车运行费增长30.12%，主要是:2013办事处主任调离，其中一辆公务车处于停用状态，2014年新主任到位，车辆起用经费增加；城管工具车运行费15.44万元，主要用于城管工具车燃油、维修、保险等方面支出，年末城管工具车保有量3辆。与2013年相比，城管工具车运行费增长21.67%，主要是工具车老旧维修费上升。
（三）公务接待费0万元。与2013年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:严格执行八项规定、严控开支，实行零接待。

附件： 1. 2014年收支决算总表

      2. 2014年公共财政拨款支出决算表

　　　3. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

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