2017年度鼓楼区档案馆部门决算说明

目录

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位基本情况

    三、部门主要工作总结

    四、2017年决算收支总体情况

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    六、政府性基金支出决算情况

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释

    十一、附表

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区档案馆2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　鼓楼区档案局（馆）部门的主要职责是： 

　　（一）依照《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督。 

　　（二）组织、监督指导全区区直机关、街、镇、团体等单位的档案管理、保护、教育、宣传、信息资源开发。 

　　（三）推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。 

　　（四）承担区委、区政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　从决算单位构成看，鼓楼区档案馆包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2017年，鼓楼区档案馆主要任务是：坚持主动担当、依法治档、优质服务，继续推进全区档案资源、服务、保障体系建设，不断推进鼓楼区档案事业科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）强化档案资源建设。一是推进进馆档案规范化。制定《鼓楼区档案馆档案接收质量验收暂行办法》，提高进馆档案整理、数字化的质量。按照年初计划完成应进馆档案的接收工作。二是加快档案信息化建设步伐。我馆积极加强档案数字化工作，今年以来，扫描馆藏档案约40万页，馆藏扫描率达67%。三是积极做好照片收集工作。做好区域内河体系和旧城改造前后对比的照片档案的收集整理工作，为我区内河治污工作提供可靠依据，现已征集照片1000多张。 

　　（二）夯实档案安全管理。一是强化档案安全日常管理工作。完善各项档案管理规章制度，建立健全长效管理机制，制定安全防范应急预案。加强日常库房安全检查工作，对发现的安全问题及时整改。二是完善档案全文数据库建设，确保档案数字化数据准确、完整、可用。三是加强汛期档案安全工作。开展安全专项大排查，对排查出的隐患进行梳理、整治。印发《鼓楼区档案局关于加强汛期档案安全工作的通知》，对全区汛期档案安全工作进行了安排部署。 

　　（三）提升档案服务水平。一是强化档案服务大局能力。把践行党建工作与推动档案事业相结合，着力打造“资政惠民传真情”党建品牌。以品牌创建为契机，把社会发展的需求和人民群众的需要作为档案工作的出发点，深化“同城跨馆”服务工作。落实创建措施，完善服务机制，提升服务效能，扎实推动各项服务工作落实。印发《关于做好“攻坚2017”行动项目和重点项目档案工作的通知》，主动对接区“攻坚2017”行动，积极做好重点项目档案的管理工作。二是积极做好档案利用服务工作。共计档案咨询服务2885人次、2896卷次，其中同城跨馆134人次。继续做好政府信息公开工作，今年来共收集整理政府公开信息539件。 

　　（四）提高档案规范化水平。一是积极开展档案执法检查。区档案局于今年10月份起对全区70多个立档单位开展执法检查，采取听汇报、查资料、现场查看等方式认真进行执法检查。针对各单位存在的不同问题，逐一提出整改意见并限期责令整改。二是提高档案队伍业务水平。举办档案业务培训班，讲授文书类文件材料的收集、新的《归档文件整理规则》以及数码照片档案的整理等有关内容。 

　　（五）加强档案文化宣传。一是举办展览，加大档案文化宣传力度。局（馆）充分发挥爱国主义教育基地的作用，以举办展览的形式宣传档案文化，宣传社会主义核心价值观。2016年鼓楼区“百日攻坚”摄影比赛展、2017鼓楼区“元宵灯会”摄影比赛作品展等4场展览。二是开展宣传，营造良好档案工作氛围。在“6·9国际档案日”来临之际，在社区、公园开展档案宣传活动。通过摆放展板，发放宣传册、宣传品的方式，与市民面对面零距离介绍家庭建档的知识、操作的方法等，现场解答市民查档用档的问题。 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年鼓楼区档案馆年初结转和结余24.19万元，本年收入97.81万元，本年支出97.83万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余24.17万元。 

　　（一）2017年收入97.81万元，比2016年决算数增加20.17万元，增长25.98％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入97.81万元，其中政府性基金0万元。 

　　2.事业收入0万元。 

　　3.经营收入0万元。 

　　4.上级补助收入0万元。 

　　5.附属单位上缴收入0万元。 

　　6.其他收入0万元。 

　　（二）2017年支出97.83万元，比2016年决算数增加29.65万元，增长43.49％，具体情况如下： 

　　1.基本支出35.43万元。其中，人员支出30.82万元，公用支出4.61万元。 

　　2.项目支出62.40万元。 

　　3.上缴上级支出0万元。 

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出97.83万元，比上年决算数增加29.65万元，增长43.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）行政运行52.1万元，较2016年决算数增加21.08万元，增长67.96%。主要原因是人事变动，人员比上年度增加1人及工资、奖金的正常增长。 

　　（二）其他档案事务支出45.73万元，较2016年决算数增加8.58万元，增长23.1%。主要原因是馆藏档案数字化量增多。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35.43万元，其中： 

　　（一）人员经费30.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费4.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比下降100%。具体情况如下：